旅游建设项目可行性研究报告

一、项目名称卓资县斗金元旅游康养度假中心建设项目。二、承办单位内蒙古金土旅游土地投资开发有限责任公司。三、建设地点项目位于内蒙古自治区乌兰察布市中部卓资县的那只亥村，西邻呼和浩特市，东邻旗下营镇，北靠大青山自然保护区，南依G7 京新高速公路。四、建设规模及内容（一）占地面积规划区总占地面积约 49.38 公顷。（二）建设内容及规模本项目建设规模为 106572.42 ㎡，建设内容主要包括建筑工程及配套的室外附属工程。建筑工程主要包括：康养度假区 67274.42 ㎡，其中：特色民宿区 11496.46 ㎡、运动康复中心 5017.6 ㎡、休闲养生度假区 8070 ㎡、康养服务中心 800 ㎡、地域特色民居展示区 2579.06 ㎡、康养休闲区31111.84 ㎡,医疗服务区 8199.46 ㎡；综合服务区 16966 ㎡，其中艺术品展示区 4854 ㎡、游客接待中心 5554 ㎡、湖滨餐厅 6558 ㎡；商务休闲酒店 6404 ㎡；仿古步行街 14428 ㎡；设备用房 1500 ㎡。室外附属工程主要包括：生态停车场 13000 ㎡，道路 59700 ㎡，硬化及广场面积 33460 ㎡，绿化 347500 ㎡，围栏 4200m，排洪明渠623m，排洪暗涵 560m，标识标牌 62 个，水冲厕所 3 座、垃圾收集箱20 个、垃圾转运系统 1 套，以及配套的给排水、供热、供电、燃气等公用工程。五、项目投入总资金及资金来源项目总投资为 65800.23 万元，其中：建设投资 58173.48 万元、建设期利息 5426.75 万元、流动资金 2200.00 万元。资金来源为银行贷款 46500.00 万元，占总投资的 70.67%；建设单位自筹 19130.83 万元，占总投资的 29.33%。六、项目财务效益项目年平均营业收入为 13465.54 万元，年上缴营业税金及附加872.57 万元，年平均利润总额 5734.45 万元，总投资收益率 10.23%， 资本金净利润率 22.28%，税后财务内部收益率 8.85%，税后财务净现值 3875.81 万元，项目税后投资回收期 12.95 年，盈亏平衡点 49.01%。七、项目建设的意义及作用1、项目的建设有利于进一步深化乌兰察布市各项战略合作2、项目的建设能够不断推动乌兰察布市旅游业快速发展3、项目的实施能够极大地满足人民群众养老、养生需求4、项目的建设是促进卓资县经济社会快速健康发展的需要5、项目的建设是促进当地农牧民增收致富的重要举措

遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设EPC项目1、项目基本情况本项目名称为遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目，项目性质为EPC总承包模式。项目总投资为24,957.61万元，公司拟使用募集资金投入23,500.00万元。本项目由遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司作为发包人，文科园林与重庆市德森建筑规划设计研究院有限公司组成的联合体（文科园林为联合体牵头人，重庆市德森建筑规划设计研究院有限公司为联合体成员）作为承包人，进行园林绿化及配套工程设计施工建设。本项目建设内容为中药博物馆、养生堂、户外运动及拓展训练基地、中药材科普园等项目。以中药药材观光为基础，带动养老、养生、休闲、娱乐为一体的大健康产业发展。百草园项目规划效果图项目工程承包范围包含遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园项目）绿化景观工程、小品、中药材种植、市政道路及管网施工、项目强弱电等初步设计、施工图及变更设计图中包含的全部工程建设内容（园区内房建主体、停车场设计-施工和水体设计-施工除外）。项目预计工期为450天，项目竣工验收合格后，遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司将在三年内分期支付设计、建安工程款及资金占用利息。本项目已经公司2017年3月24日公告的《深圳文科园林股份有限公司重要合同公告》（公告编号：2017-021）披露。2、项目背景及必要性（1）本项目符合公司的发展战略近年来，随着公司综合实力和业务规模的不断发展，以及相关业务资质及其等级的不断完善和提升，公司充分运用自身积累的设计、施工优势，稳步拓展传统园林绿化施工业务的同时，在新的领域进行了积极拓展。根据公司的发展规划，未来将通过业务的逐步积累、研发能力的不断提升、资源的有效整合及新业务的有力拓展，进一步开拓公司在生态环境治理、海绵城市建设、市政管廊建设、旅游景区或小镇的打造等领域的业务发展，着力形成竞争优势，并将上述业务作为公司业务转型的主要方向。遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目，有助于公司进一步树立品牌形象，提升公司项目总体策划、规划设计、管理及建设一体化承包能力，开拓旅游资源开发建设领域业务。本项目的实施符合公司未来发展战略的需要。（2）本项目具有良好的经济效益本项目收益包括设计收益、建安工程收益和资金占用利息收益。根据公司与遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司签订的《遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目（园林绿化及配套工程设计施工一体化）施工合同》，可测算本项目的总收益金额（为扣除管理费用、财务费用等相关支出前收益，并非最终净收益；总收益率计算口径与此相同）为10,098.81万元，项目总收益率为40.46%。本项目经济效益情况良好。（3）本项目有助于拉动遵义城市建设健康有序发展，符合城市发展总体规划遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目是遵义市医药健康养生产业园的重要基础设施配套项目之一。该工程符合遵义市城市总体发展规划，为休闲、游览、科普教育、文化展示为一体的园区山体公园，以保护建设为主，着力体现生态型原则和医药的历史文化特征原则，深入挖掘中华医药的文化精髓，对推动园区的基础设施建设，拉动城市建设健康有序发展，挖掘规划区土地增值的潜力，促进城市社会经济的快速发展均有积极的意义。该项目的建设，可以突出生态环境，展现美丽遵义的特色，是发展城市经济的重要增长极，是完善大城市功能的重要载体，它既给遵义主城南部拓展了空间，又与主城核心区形成功能互补。该项目的建设，对园区将产业链延伸到医药市场和健康养生等衍生产业，打造集医药、健康、保健产品研发生产，医疗保健服务、医药物流、商务会展、医疗培训、文化体验、养生养老、健康管理服务、中药材种植观光旅游为一体的遵义医药健康养生产业园起到重要的推动作用，真正形成大健康、大医药产业的医药健康格局。本项目符合遵义市城市发展总体规划要求，建设规模适度，建设标准符合国家规范及城市发展的要求，社会效益良好。3、项目投资估算本项目总投资额为24,957.61万元，其中23,500.00万元拟使用本次募集资金投入。4、项目经济效益分析本项目收益包括建安工程收益、设计收益和资金占用利息收益三个部分。根据公司与遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司签订的《遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目（园林绿化及配套工程设计施工一体化）施工合同》，本项目的总收益金额（为扣除管理费用、财务费用等相关支出前收益，并非最终净收益；总收益率计算口径与此相同）为10,098.81万元，项目总收益率为40.46%。本项目经济效益情况良好。5、项目所涉及的报批事项的进展情况2016年6月7日，遵义市南部新区管委会工业经济处出具了《遵义市南部新区管委会工业经济处关于对遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目立项的批复》（遵南工经复[2016]2号）。2016年9月8日，遵义市南部新区管委会工业经济处出具了《遵义市南部新区管委会工业经济处关于对遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目可行性研究报告的批复》（遵南工经复[2016]97号）。2017年1月24日，遵义市环境保护局红花岗区分局出具了《关于对<遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目环境影响报告书>的批复意见》（遵环红审[2017]03号）。

2.1 项目建设的必要性2.1.1 是满足学生成长的需要和社会发展的需要中小学生具有一定的抽象思维能力，思维活跃，具有强烈的探究欲望，他们不满足于对书本知识简单地死记硬背，在知识和能力方面具有了一定的研究基础。随着生活空间不断扩大和知识、阅历的不断丰富，他们的人生观、世界观逐步形成，对人生、对社会、对自我形成了初步的认识，初步形成了对个体和社会生活方式的思考能力、判断能力。基础教育阶段是培养有责任感、有创意、有个性的生活方式的关键阶段，是人生观教育、价值观教育和思想品德教育的关键阶段;他们不满足于单纯的书本知识的接受性学习，向往成人的社会生活，具有参与社会生活的愿望，且具有一定的社会实践能力。拓展学校教学活动空间和活动内容，引导他们在生活中学习，在实践中学习，在应用中学习，主动地参与社会生活，并服务于社会，成为学生身心发展的客观要求。因而加强培养学生的综合素质，是中小学生身心发展的内在要求。设计和实施研学旅行课程，也是我国国情的客观要求。在当今社会科学技术不断进步，社会生活方式变革不断加剧的社会背景下，必须全面实施素质教育，克服片面的书本教育的弊端，引导学生开展研学旅行活动，培养他们的综合实践能力、创新精神和探究能力，以及社会责任感，以适应学习化时代、信息社会和我国改革开放时期社会发展的客观要求，适应每个学生终身学习的需要。2.1.2 是改变学生单一的知识接受性的学习活动方式长期以来，中小学生的学习方式存在着学习方式单一，不利于发展学生终身学习的愿望和能力的片面倾向，表现在重视知识结果获得的单一的接受性学习、偏重认知领域的认知性学习，以及受教材左右的机械的决定性教学等方面。这种在学习方式上的局限性，极大地制约了学生主动学习的积极性，不利于发展学生终身学习的愿望，难以发展学生的创新精神和探究能力，以及综合实践能力。当前，在中小学设计和实施研学旅行活动，其针对性之一就在于变革学生在教育情境乃至在一般的生活情境中的学习方式和生活方式。通过研学旅行活动，为学生打开一个开放的时空，由学生自主地、创造性地展开学习活动。作为教师引导下的学生自主进行的一种综合性的学习活动，本项目的研学旅行课程超越单一的课堂知识教学，强调直接经验学习和间接经验学习相结合的重要性。书本知识的学习不是学生知识获得的唯一有效的途径。与以知识信息的接受为主的学习活动不同的是，研学旅行活动改变学生在教育中的生活方式或存在方式，把学生的探究发现、大胆质疑、调查研究、实验论证、合作交流、社会参与、社区服务以及劳动和技术教育等作为重要的发展性教学活动。本项目的研学旅行活动体现了学生是教育的主体和自我发展的主体，重视学生的个体生活和社会生活需要。学生的主体性是在劳动实践中形成和发展起来的，活动和交往是学生成为个体生活主体和社会生活主体的必经途径。基础教育要全面实施素质教育和创新教育，必须重视实践活动和交往活动的发展价值。密切学生与生活、与社会的联系，满足学生多方面的发展需要是研学旅行活动的基本出发点，因而其根本的课程价值在于促进学生综合实践能力、探究能力的提高，并增强他们的社会责任感。研学旅行活动通过综合性的实践学习，改变学生单一的知识接受性的学习活动方式或生活方式，强调学生通过研究与实践，构建一种积极的、生动的、自主探究合作的学习方式，逐步掌握科学方法。2.1.3 是学生对社会的了解与参与的重要方式本项目的研学旅行活动超越学习书本知识的局限，要求学生从生活、社会现实中提出问题，围绕人与自然、人与他人或社会、人与自我、人与文化等方面，自主提出活动主题，并深入自然情境、社会背景或社会活动领域，开展探究、社会参与性的体验、实践等学习活动，形成对自然、对社会、对自我的整体认识，发展良好的情感、态度和价值观。因而，研学旅行活动为密切学生与生活、学生与社会的联系，架起一座桥梁。这无疑有利于加强学生对自然、对社会的了解与参与，密切学生与社会生活的联系，建立新的学习方式;实现以创新精神和实践能力的培养为重点，发展学生多方面的情感、态度和价值观等。当然，本光谷未来教育营地使用运营的价值还表现在，优化我市中小学课程结构，促进基础教育课程政策与制度的创新。2.1.4 是劳动教育纳入人才培养全过程的有效推动途径劳动是人类生存和发展的基础，是人类文明发展进步的源泉。对于现在的大中小学学生来说，要转变劳动观念的教育。要让青少年学从小培养热爱劳动的习惯，通过各种劳动场景、劳动手段、劳动对象、劳动成果等客观存在的事物，在人脑中留下深深的印象，潜移默化中形成大中小学生的劳动观念，才能端正劳动态度，亲身去体会、感悟、总结热爱劳动，艰苦奋斗的品质。劳动教育，能使学生树立正确的劳动价值观和劳动态度，青少年要养成热爱劳动的习惯。用劳动教育筑牢立德树人的基石，崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣，劳动最伟大，劳动最幸福，只有通过辛勤的劳动，才能走向幸福的彼岸。劳动教育必须要有针对性、目的性、计划性地让青少年学生参加日常的生活各项劳动，培养学生的动手能力，主动参加动手实践，出力流汗，经历劳动的过程，从劳动中获取劳动的价值所在。子项目生态田园经过认真规划、精耕细作，最终使一片荒滩野地蜕变成为一片生态美丽的诗意田园生活地和农耕文化留存地，园区的建成为人们提供了一个集田园观光、研学教育、农事体验和生态科普为一体的田园生活体验地和研学科普基地。2.1.5 有利于促进武汉市地方经济的发展项目建成运营后，将成为一家服务领先、规模一流、效益优良的综合性教育营地。随着公司规模化运营以及效益的不断增长，项目在GDP、税收、解决社会就业等方面的贡献也将不断加大，项目必将发展成为地方经济发展的支柱型产业之一。同时，本项目可带动素质教育、文化旅游等多个产业共同发展，其辐射效应、集群效应及规模效应，对地方经济整体的繁荣与增长都将起到广泛和深远的推动作用。3.1.3 研学旅行行业产业链中国研学旅行行业产业链包含三部分：产业链上游主体为研学旅行资源供应商;产业链中游主体为研学旅行企业;产业链下游环节由学校和个人消费者组成。图标3-3 中国研学旅行行业产业链1、产业链上游分析中国研学旅行行业上游主体为资源供应商，主要包括旅行资源供应商、 教育资源供应商、场地资源供应商。(1)旅行资源供应商：旅行资源供应商提供酒店住宿、机票、景点门票等旅游资源。由于研学旅行的开展时间多为寒假、暑假期间，即 7 月份、8 月份、2 月份，这 3 个月份通常为旅游旺季，景点门票、机票、酒店住宿价格明显高于旅游淡季，旅游资源供应商的议价能力更高。此外，研学旅行目的地多为具备丰富自然资源和人文景观的旅游热门城市，拥有旅游热门城市渠道资源的供应商在议价过程中拥有更大的话语权。(2)教育资源供应商：研学旅行产品强调教育性，需要高学历水平和丰富实践经验的指导老师在旅行途中实时为学生讲解历史人文等知识，或在营地指导学生开展科学实践和素质拓展。这类老师通常为知名学府在校大学生，拥有高层次的专业知识和良好的职业素养，且需经过系列考察后才可成为指导老师。(3)场地资源供应商：场地资源供应商提供各营地类研学旅行企业所需要的场地。由于场地建设需要大量资金，且城镇建设需政府审批，用地指标数量有限，场地资源有限。轻资产重运营的研学旅行企业直接从场地资源供应商中按次租赁场地，议价能力较低，而重资产轻运营的研学旅行企业直接购买土地建造营地，营地闲置时亦可出租给其他企业。当前，各地区的旅行资源、场地资源、教育资源均处于彼此割裂的状态，且这三类资源较为稀缺，导致研学旅行产品成本较高。目录 1中金普华产业研究院www.chinazjph.com第一章 总论 71.1 项目概况 71.1.1 项目名称 71.1.2 项目介绍 71.1.3 项目建设单位 71.1.4 项目建设性质 81.1.5 项目建设内容 81.1.6 建设工期 101.1.7 项目营业规模 111.1.8 项目投资估算及资金筹措 121.2 可行性研究报告编制依据 121.3 可行性研究报告研究范围 131.4 可行性研究报告编制原则 141.5 结论 141.5.1 结论性评价 141.5.2 建议 15第二章 项目建设的必要性与可行性 162.1 项目建设的必要性 162.1.1 是满足学生成长的需要和社会发展的需要 162.1.2 是改变学生单一的知识接受性的学习活动方式 162.1.3 是学生对社会的了解与参与的重要方式 172.1.4 是劳动教育纳入人才培养全过程的有效推动途径 182.1.5 有利于促进地方经济的发展 182.2 项目建设的可行性 192.2.1 国家政策大力扶持支撑项目可行 192.2.2 项目单位建设、运营实力强劲支持项目可行 222.2.3 经济效益显著支撑项目可行 24第三章 市场分析 263.1 中国研学旅行行业市场综述 263.1.1 行业定义 263.1.2 市场规模 273.1.3 研学旅行行业产业链 293.1.4 发展趋势 313.2 劳动教育行业发展机遇分析 333.3 研学旅行发展现状 343.3.1 教育事业 343.3.2 发展研学旅行的驱动因素 353.3.3 针对研学旅行课程的开发对策 353.3.4 项目发展战略规划 363.3.5 疫情对项目的影响 37第四章 项目运营模式 384.1 项目定位 384.1.1 发展研学旅行的积极意义 384.1.2 大中小学生劳动教育基地 384.1.3 国家级科学素养与科技创新教育营地 404.2 项目运营模式 404.3 课程方案设计 414.3.1 课程方案设计的原则 414.3.2 项目课程方案例举 42第五章 建设条件与选址分析 495.1 项目选址方案 495.1.1 项目选址的原则 495.1.2 选址方案的确定 495.2 项目建设条件分析 495.2.1 地理环境 495.2.2 人口 515.2.3 经济 515.2.4 交通运输 52第六章 项目建设方案 546.1 设计依据和原则 546.1.1 编制依据 546.1.2 设计原则 546.2 项目建筑方案 556.2.1 建筑方案设计 556.2.2 建筑智能化 586.3 结构设计方案 586.3.1 设计依据 586.3.2 结构设计 586.4 抗震设计方案 596.4.1 建筑物的形状设计 596.4.2 建筑物的结构体系 596.4.3 结构分析 606.4.4 非结构构件 606.4.5 结构材料与施工 606.5 公用及辅助工程 616.5.1 给排水工程 616.5.2 变配电工程 616.5.3 动力照明及防雷工程 626.5.4 消防工程 626.5.5 室外管网等配套工程 62第七章 环境影响评价 637.1 环境评价依据及执行标准 637.1.1 环境质量标准 637.1.2 污染物排放标准 637.2 污染控制目标 637.3 施工期环境影响分析 647.3.1 施工期污染排放情况 647.3.2 施工期大气污染防治 647.3.3 施工期水污染防治 657.3.4 施工期噪声污染防治 667.3.5 固废环境保护措施分析 677.3.6 表土保护 687.4 营运期环境影响分析 687.4.1 营运期污染源强分析 687.4.2 营运期大气污染防治 697.4.3 营运期噪声污染防治 697.4.4 绿化 697.5 环境保护的建议 707.6 环境影响评价结论 70第八章 劳动安全卫生与消防 718.1 危害因素和危害程度分析 718.1.1 施工作业 718.1.2 用电设备 718.1.3 电磁辐射 718.1.4 室内空气质量 728.2 安全措施方案 728.3 消防设施 738.3.1 消防用水 738.3.2 消防设备 738.3.3 消防用电 73第九章 循环经济与节能节水措施 749.1 编制依据 749.2 设计原则和基本要求 749.2.1 绿色设计原则 749.2.2 资源最佳利用原则 749.2.3 能源消耗最小原则 759.2.4 零污染原则 759.2.5 技术先进原则 759.2.6 加强控制管理，节约能源 759.3 绿色建筑设计措施 759.3.1 规划 759.3.2 建筑 769.3.3 结构 779.3.4 给排水 779.3.5 电气 779.4 节能措施 789.4.1 采取新的节能技术和新工艺 789.4.2 公用工程节能措施 789.4.3 建筑节能措施 799.4.4 其他节能措施 799.5 节水方案 799.5.1 雨水利用方案 799.5.2 节水措施 809.6 节能效果分析 80第十章 组织机构与人力资源配置 8110.1 项目建设期管理 8110.2 项目运营期组织机构 81第十一章 项目招标 8311.1 项目招标 8311.1.1 招标范围 8311.1.2 招标工作机构人员组成 8311.2 项目实施进度计划 84第十二章 投资估算与资金筹措 8512.1 投资估算范围依据 8512.1.1 投资估算范围 8512.1.2 投资估算主要依据 8512.2 项目投资估算 8612.2.1 工程费用 8612.2.2 工程建设其他费 89·12.2.3 预备费用 9212.2.4 建设期借款利息 9312.2.5 项目总投资估算 9312.3 资金使用和管理 9412.4 资金筹措 94第十三章 财务分析 9413.1 基础数据与参数选取 10613.2 编制依据 10613.3 收入测算 10613.3.1 预估说明 10613.3.2 项目营业规模估算 10613.4 销售税金及附加 10613.5 成本核算 10613.5.1 外购成本 10613.5.2 外购燃料及动力费 10613.5.3 修理费 10613.5.4 折旧摊销 10613.5.5 人员工资福利 10613.5.6 其他费用 10611.5.5 总成本核算 10613.6 财务评价分析 10613.6.1 盈利能力分析 10613.6.2 利润与利润分配表 10613.6.3 敏感性分析 10613.6.4 项目盈利能力 10613.7 偿债能力分析 10613.8 财务生存能力分析 10613.9 评价结论 106第十四章 综合评价结论 10714.1 本项目与产业政策、规划的相符性 10714.2 本项目的社会效益 107

项目背景 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）所处行业 为旅游服务业，其所处的峨眉山风景区结合了中国山岳地质景观和佛教文化景 观，是国家级风景名胜区、国家5A级旅游风景区以及世界自然与文化双遗产。 公司自1997年成立以来，依托峨眉山风景区的旅游资源，业绩持续增长，公司 游山服务、客运索道经营、宾馆服务三大主营业务均表现出较强的竞争力和可持续发展能力。 旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多， 综合效益好。近年来，我国出台了《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》、《国 务院关于加快发展旅游业的意见》等一系列鼓励旅游业发展的重大政策，带动我国旅游业迅速发展。同时，随着交通、城市建设和旅游基础设施的发展完善，尤其是人均国民收入的稳步增加以及大众化和多样性消费需求的持续增长，我国旅游业迎来了重要的战略机遇期。 峨眉山旅游历经品牌重塑期、打造期，目前已进入快速拓展提升期，景区品牌亦由早期的“秀甲天下”、“云上金顶，天下峨眉”，发展到“观光度假休闲养生的天堂，祈福求祥净化心灵的圣地”。随着近年来旅游业的快速发展，前往峨眉山风景区的旅游人次逐年增加，但现有的旅游文化项目相对较少，峨眉山地区乃至四川全省都缺少一台品质高端、地域特色鲜明、文化底蕴深厚并深受游客喜爱的旅游文化项目，因此采取以旅游演艺为核心的多元化经营模式的项目存在着巨大的市场空间。 为完善和提升峨眉山景区的旅游服务设施，开发衍生产品，拓展经营范围，延伸产业链条，全面提升公司的市场综合竞争能力，公司于2013年11月完成了向特定对象非公开发行股票，募集资金计划用于峨眉山旅游文化中心建设项目、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目和成都峨眉山国际大酒店改建项目，以加大公司在宾馆服务、“峩眉雪芽”茶产业等业务上的发展力度，拓展以主题文化演艺为中心的综合旅游服务，丰富旅游服务业务的种类，加速实现公司构建全省一流旅游企业的战略目标；同时，还可以进一步增强公司资本实力和盈利能力，提高公司抗风险能力，巩固和提升公司市场地位的同时为股东带来持续、良好的投资回报。 二、对项目进行重新论证的原因 公司在募集资金到位后，依照计划的投资顺序分别实施了“成都峨眉山国际大酒店改建项目”和“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”，总体进展顺利，但“峨眉山旅游文化中心建设项目”实施相对滞后，主要原因为： 1、顺应旅游交通环境的变化 2014年前后，成绵乐高铁以及乐宜、乐雅、乐自、遂资眉等多条高速先后开通，同时其终点站还实现了与峨眉山景区的无缝对接。在旅游交通环境出现变化之后，公司为确保项目切实可行并能达到预期效益，也为了使游客更加方便快捷的进入项目内消费。2014年4月，公司将该项目实施地点由四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处变更至峨眉山报国寺片区。因此，对项目的设计方案重新进行了修改和论证。 2、顺应旅游演艺发展的趋势 近两年旅游演艺剧目的科技化、娱乐化水平不断提升，节目更加注重观众的体验感。为了保证项目一经推出就呈现国内最高水准，公司对演出内容、呈现手段进行了重新论证和优化提升。而根据演出内容来设计舞台和剧场是项目实施不可逆的程序，因此公司需要在完成整体节目编排设计后才能正式开始旅游文化中心的修建工作，以打造一台能持久观看的演出，获得市场认可。 第二节原项目概况及实施情况 峨眉山股份原计划利用非公开发行股票所募集资金2亿元用于建设“峨眉山旅游文化中心建设项目”，拓展以主题文化演艺为中心的综合旅游服务。一、项目概况 峨眉山旅游文化中心项目位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处，总投资约20,000万元，是以旅游演艺为核心，旅游休闲为补充，融合佛文化、茶禅文化和峨眉武术文化等元素，集演艺、餐饮、旅游购物和立体摄影等为一体的复合型旅游项目。该项目由“天下峨眉”演艺中心和旅游文化中心两部分组成，项目总用地面积33,928.07平方米，包括含歌舞剧、话剧、戏剧、音乐剧、交响乐团、会议等多功能的甲级剧院，以及峨眉山文化主题餐厅、旅游购物区、三维立体摄影中心等综合旅游休闲设施。 项目建成后正常年营业收入约为15,000万元，净利润约为4,200万元。 二、项目进展情况 本次非公开发行股票募集资金于2013年12月5日划转至公司账户，其中“峨眉山旅游文化中心建设项目”相关账户合计人民币2亿元，截至2015年12月31日，上述募集资金已使用金额为41.05万元，其他资金尚未使用。 第三节项目的必要性及可行性分析 一、国人对旅游演艺的消费需求日趋强烈 我国旅游消费在2003年开始启动，近几年在消费结构升级的推动下，旅游业将迎来新一轮的增长周期。游客对观光旅游的质量要求越来越高，休闲时间观看文艺演出、欣赏音乐舞蹈已成为人们精神文化生活不可缺少的内容。旅游演艺的快速发展，是伴随着居民旅游需求水平的不断提高和国内旅游市场的不断扩大而出现的，是在旅游和演艺的共同推动作用下迅速发展起来的。演艺拓展了旅游空间，是旅游发展的助推器，而旅游又为演艺发展创造了条件和环境，是演艺市场繁荣发展的重要动力。随着近年来旅游业的快速发展，前往峨眉山风景区的旅游人次逐年增加，但现有的旅游文化项目相对较少，峨眉山地区乃至四川全省都十分缺少品质高端、地域特色鲜明、文化底蕴深厚并深受游客喜爱的旅游文化项目，因此采取以旅游演艺为核心的多元化经营模式的项目存在着巨大的市场空间。 二、项目建设符合国家发展规划 中央经济工作会议把旅游消费纳入扩大内需的重要领域，特别是《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》的发布，为旅游业发展提供了重要的政策优势。长期来看，在消费结构升级的推动下，我国旅游业将迎来新一轮的增长周期。峨眉山市是一个以旅游业为主的城市，旅游业的发展则是促进峨眉山市经济发展的重要推动力。该项目的实施将完善峨眉山的旅游配套基础设施，满足游客需求，提高旅游的接待能力，促使峨眉山市旅游业和经济发展，项目建设符合《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》。 三、项目建设是峨眉山市经济和社会发展的需要 峨眉山是《四川省旅游发展总体规划》中确定的成都口岸优先旅游区的核心组成部分，本项目的实施有利于实现峨眉山打造世界精品旅游景区的规划目标。景区将通过深度利用世界遗产品牌，名山优势，进一步挖掘和整合区域内佛教文化、民俗文化和生态旅游资源，按世界一流标准建设旅游基础设施，完善旅游综合功能，开发特色文化旅游项目，提高景区国际化、现代化管理水平，形成具有独特民族个性、强大国际影响和巨大市场吸引力的旅游整体形象，全面提升区域旅游产业的综合竞争力。 四、项目提升峨眉山景区品牌竞争力、提高综合效益 峨眉山景区旅游呈现良好的发展势头，未来还将迎来长期持续的旅游高峰。近年来，随着景区及周边环境的不断改善、各项配套设施及服务的完善，峨眉山景区发展日益成熟，前往景区观光旅游的游客人数也不断增加并创出新高。成绵乐城际客运专线的开通将有效提升景区的通达性和便捷性。2011年11月，《峨眉山旅游度假区总体规划》顺利通过四川省评审委员会专家评审，峨眉山国际旅游休闲度假区成为四川省“十二五”期间规划建设的三大重点旅游区之一。未来5至10年，峨眉山将建设成为“国际文化旅游目的地”，全方位推进文、旅、景、城的大整合。但峨眉山景区旅游一直是以观光型为主体，产品比较单一，建成的峨眉山旅游文化中心将会成为乐山和峨眉山休闲旅游的核心产品之一，并将成为吸引游客的重要卖点，为景区旅游带来更加充足的客源，实现更大的旅游综合效益。本项目的实施是提升峨眉山旅游品牌竞争力、提高综合效益的迫切需要。 五、项目建设是峨眉山股份实现转型升级、提升综合实力的迫切需要 峨眉山股份是单一旅游类上市公司，其经营主业虽然涵盖了吃、住、行、游、 购、娱等旅游六要素，但公司在旅游产业链上发展不平衡，缺乏能聚人气、带动性强的新兴产业项目。而旅游文化中心项目的实施，将使公司的旅游产业链得到进一步延伸和完善，推动公司经营转型升级，提升综合实力。六、景区不断增长的游客数量为项目实施提供了坚实基础 2014年12月，成绵乐城际高速铁路正式通车，峨眉山景区迎来游客人数出现大幅增长。2015年，峨眉山景区接待进山游客330.81万人次，较2014年增长15.2%，不断增长的游客数量是项目实施的坚实基础。 第四节项目计划进度及经济效益分析 一、项目计划投资进度 项目建设工期和进度安排是考虑项目总体规划、建设资金、合理工期等方面的因素而编制。项目建设包括前期工作、资金筹措安排、设备采购、工程施工、生产准备、试营业直至竣工验收等阶段。本项目尚未开工建设，现阶段为前期准备工作阶段。计划2016年5月前完成全部前期工作，包括勘察、设计、施工招标、主要设备招标、项目建设相关审批等。 本项目投资额为20,000万元，项目建设期18个月，计划从2016年5月开 始建设，预计到2017年11月全部建成并投入使用。二、财务经济效益分析 根据计划，本项目预计到2020年可以进入正常运营状态，正常年可实现营业收入15,005.66万元，利润总额5,584.64万元，净利润为4,188.48万元，财务内部收益率（所得税后）为22.28%，投资回收期（所得税后）为3.98年（含建设期）。

中哲咨询为该项目提供的服务项目各方面调研分析论证版可行性研究报告请7位各方面专家对项目进行专家论证协助甲方组织召开评审会议并修正最终成果1项目背景四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司在黑龙滩片区投资开发项目，如项目区雨水未经收集和集中排放会流入黑龙滩水库，从而影响黑龙滩水库质量，与地区规划及饮水源地保护条例相悖，为了解决公司区域开发项目雨水排放问题（不排入黑龙滩水库）、实现定点收集与排放，保护黑龙滩水源质量、景区环境、同时也可打造项目景观，提升开发项目品质等目的。2研究目的通过可行性研究，主要达成如下目的：第一，全面论证该项目排水方案工程技术实现可行性，判断项目从技术上、环境保护等方面是否可以开展；第二，如项目可开展，对工程方案进行比选、造价比选，综合分析推荐可行的实施方案；第三，为业主单位投资本项目做内部决策指导。3研究范围进行本项目可行性研究，研究范围主要涉及项目的整体规划，包括项目建设背景及必要性、项目选址与建设条件、项目建设规划方案、节能及节能措施、环境影响评价、项目组织与管理、项目实施计划、项目招标、投资估算与资金筹措、项目风险分析等方面。4中哲思路第一，主要站在政府、集团内部决策的角度，通过项目现状和有关资料的整理、数据的调查研究，对项目的技术、经济、工程、环境等进行整体论证和预测，从中提出项目是否值得投资和如何进行投资的可行性意见，为项目决策审批提供全面的依据；第二，基于政府、集团内部关注点，我们重点从投资可行性、工程技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、社会可行性、风险因素控制的可行性等方面进行重点阐述。第三，可研报告初稿完成后，邀请给排水、造价、环境、建筑、投资、旅游等各专业领域专家、政府部门、业主单位组织评审会，根据评审会意见对可研报告进行修订，形成专家意见和可研报告修订版。我们以内部调研和外部调研为基础，通过合理化、系统化、逻辑化的定量分析和定性分析进行研究梳理，进行可行性研究报告的撰写。5咨询成果根据本次项目的特点和需求，中哲咨询提交如下咨询成果：1. 可行性研究报告（word电子版、纸质版）2. 可行性研究报告汇报资料（PPT版，用于演示展示用）3. 专家评审意见及相关资料声明：文章内容仅作为中哲咨询案例展示使用，未经许可，禁止任何形式的转载和他用。

项目概况：第三章市场分析3.1中国旅游装备制作业发展概况3.1.1中国旅游装备产业集群初现近年来，我国旅游装备制造业在产业融合及政策利好的背景下获得了较快的发展，目前旅游装备制造业的几大主要细分产业已初步形成相应的产业集群。其中，在游轮游艇方面，我国内河游轮制造业主要集中在长江一线，以三峡库区游轮制造业为主；豪华游轮主要由重庆交旅集团投资打造。而游艇制造业主要集中在沿海经济发达省份城市，如广州、珠海、佛山、江门、青岛、威海、上海、天津、厦门、深圳、大连等地。在索道制造方面，国内从事专业索道制造的企业屈指可数，知名企业包括贵州云马缆车有限公司、北京起重运输机械设计研究院、中国恩菲工程技术有限公司等，主要集中在北京等地。在游乐设施方面，我国游乐设施制造企业主要分布在广东、江苏、浙江、河南等地，其中中山市港口镇、广州市番禺区是目前国内游乐设施最大的生产基地。行业主要的龙头企业包括了中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、中山市金龙游乐设备有限公司、温州南方游乐设备工程有限公司等。在房车制造方面，国内房车的生产企业主要分布在北京、天津、上海、河南、河北、辽宁等地，代表企业有中天高科特种车辆有限公司、长城汽车（601633）股份有限公司、途居露营地投资管理股份有限公司、山东梦之旅房车有限公司等。3.1.2中国旅游装备产业发展趋势1、大力发展高端旅游装备。高端旅游装备如邮轮、游艇、索道缆车、游乐设施、低空飞行器、房车等产品具有科技密集、附加值高、产业链条长等特点，目前我国与世界先进水平在自主研发和设计、技术储备、产品和后期服务等方面都有着较大差距。未来将集中力量实现重点领域产品的自主化和国产化。将创新摆在最突出的位置，提升自主研发能力，突破技术瓶颈和核心部件；填补国内空白，实现自主建造，打破国外垄断，摆脱依赖进口局面；逐步完善产业体系，通过对整机产品总装，带动核心零部件、配套产品以及服务体系的发展。2、提高户外旅游装备品质。我国在登山、滑雪、潜水、露营、探险等户外旅游装备上具有一定产业基础，但多为代工或初级产品提供，与国外产品在技术、质量和品牌等环节还具有较大差距。未来要着力提升产品质量和品质，建立市场对国产品牌的信心和认可度。稳定产品质量、提升产品品质，提高技术管理和质量管理水平，控制原材料质量和性能，提升产品制造工艺稳定性和生产设备性能，完善全流程质量检测体系。同时，大力培养龙头企业、打造本土品牌，提升资源集中能力，提高产品技术含量，依靠产品质量和品质打出知名度，培育在行业中具有引领作用的企业和知名品牌。3、优化旅游装备发展环境。积极完善旅游装备配套设施，如加强邮轮、游艇停泊码头及配套设施，通用航空机场及各类地勤设施的建设等。建立检验检测体系，通过在线检测、实时监控、远程诊断、在线维护、位置服务不断提高旅游装备的质量、品牌和服务。优化旅游装备制造业融资环境，拓宽融资渠道，鼓励各类资本从创新能力建设、技术改造和产业化、企业兼并重组等环节为企业提供投融资支持。3.1.3旅游装备制造市场前景当前，我国旅游产业优化与升级催生了对游艇、低空飞行器、索道缆车、游乐设施等高端旅游装备的需求。以游乐设备市场为例，目前有华侨城欢乐谷、华强方特、长隆旅游等一批高端主题公园品牌，游乐设备制造行业仍是发展中的新兴产业。数据显示，2017年我国国内旅游人次达32.6亿，旅游收入为45656.2亿元，较上年增长15.9%。一方面，旅游产业优化与升级催生了对游艇、低空飞行器、索道缆车、游乐设施等高端旅游装备的需求；另一方面，旅游装备制造业的产业集群发展已逐渐成为企业成长、产业发展、区域经济增长的着力点。比如，中国房车市场潜力巨大，成为旅游“十三五”投资重点，2020年有望超过日本；游艇制造业自2015年逐渐步入“亲民时代”以来，预计在未来5年将形成500多亿的产业规模。3.2游乐设备市场分析3.2.1游乐设施行业发展现状分析1、游乐设施行业发展迅速我国游乐设施制造业经过30多年的快速发展，已逐步发展成熟，产品体系日益完善。中国游乐设施制造业的产品不仅能够满足国内各类型游乐园的需求，而且部分技术及生产能力较强的游乐设施制造企业还将产品出口至东南亚、非洲、拉美、欧洲等国外市场。2、行业管理体系逐步完善自20世纪80年代以来，伴随着游乐设施制造行业的快速发展，我国将大型游乐设施纳入特种设备监督管理体系。我国大型游乐设施监督管理体系逐步完善。3、创意、策划和研发能力日益提高国内游乐设施制造行业是通过借鉴、学习国外同行的先进经验发展起来的，最初的市场领域主要局限于传统游乐园，游乐设备也主要以中小型游乐设施为主。4、游乐设施产品主要为游乐园游乐设施产品分为游乐园设备、旅游交通设备、索道缆车设施、水上游乐设施、冰雪旅游设施、体验式旅游设施和新概念旅游设施七类，2016年市场份额如下：2016年中国游乐设施产品市场份额3.2.2游乐设施行业规模分析随着中国社会经济的蓬勃发展和人民生活水平日益提高，人们对于物质生活和文化生活的要求越来越高，如今中国人民生活水平逐步步入小康，消费观也有了较大的转变，双休日和“五一”、“十一”等长假的出现，使得越来越多的人参与各种形式的休闲娱乐，这些都对游乐设施业不断提出新的要求，也为游乐设施行业的持续快速发展提供了绝佳的条件。现代游乐设施寓教于乐，普及科学知识，培育勇敢进取精神，强调新颖、刺激、休闲、奇特等。游乐设施从某种意义上来说，也是一种城市文化投资，现今各大城市筹建的主题公园就是一种将城市文化氛围与娱乐良好结合的产物。2000-2016年，我国居民人均出游率由不足1/年提升至3次/年，旅游成为中国老百姓的必需品。出游率不断提高，游客的消费观念和形态也因此发生了转变和升级，个性化旅游将逐渐成为主流。与此同时，伴随着中国人口结构的改善以及我国居民整体收入的提升，我国游乐设备，尤其是社区型游乐设备未来发展前景较好。据中商产业研究院数据显示，截止至2016年末，我国规模以上游乐设施企业数量达105家，游乐设施行业共计实现销售收入为185.31亿元，同比增长31.58%。3.2.3游乐设施行业发展前景分析1、GDP的平稳增长为游乐设施行业的快速发展奠定了坚实的经济基础国内生产总值作为国民经济增长的重要指标，由2007年的27.02万亿元增长至2016年的74.41万亿元，国内生产总值的持续增长不仅推动了国内居民收入的快速增加，而且为游乐行业（包含大型游乐设施制造行业及其下游行业）的快速发展奠定了坚实的经济基础。尽管受2008年金融危机影响，我国经济发展速度有所放缓，但随着我国经济产业结构的转型升级及改革红利的释放，我国经济在“新常态”格局下仍将持续稳步增长，为游乐行业的发展提供经济基础。2012-2016年国内生产总值统计2、城镇居民可支配收入增长将促进游乐设施行业的消费和升级随着宏观经济的发展，我国城镇居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升，根据国家统计局的统计，从2011年到2016年，中国城镇居民人均可支配收入由21810元上升至33616元，年均复合增长率为7.5%。随着可支配收入的提高，居民消费观念随之转变和升级，其不再局限于单纯的物质消费，旅游消费倾向及对参与性、体验性较强的娱乐消费需求大幅提高，进而形成对大型游乐设施的需求提升。国务院2014年8月9日下发的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出“到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%”。旅游业的快速发展及居民消费观念的升级将进一步推动大型游乐设施需求的提升。3、传统游乐园对大型游乐设施的需求稳定我国早期的传统游乐园大多与公园、绿地等绿化设施配套建设或建设独立的游乐场，这些传统游乐园对于游乐设施的需求爆发主要集中于二十世纪八九十年代，目前这些传统游乐园的设备大多使用年限较久，存在更新升级需求；同时新建游乐园亦存在对大型游乐设施的建设需求。所以，传统游乐园对大型游乐设施的需求主要体现在新建与更新升级两个方面。由于传统游乐园大多与公园、绿地等绿化设施配套建设，以公园数量及城市绿地面积变动情况可直观展现应用于传统游乐园的大型游乐设施的需求变化趋势。未来随着城镇化建设的推进及对城镇绿化率要求执行力度的提高，城镇公园数量及绿地面积仍将保持稳定上升，形成对大型游乐设施的稳定需求。第四章项目选址及建设条件分析4.1项目选址地目 录第一章总论41.1项目概述41.2项目承办单位概况61.3建设地点、规模、内容及建设期限81. 4项目投资规模及资金构成91.5资金筹措方式91.6财务评价91.7主要技术经济指标91.8报告编制说明101.8.1报告编制依据101.8.2项目的主要研究内容及方法111.9项目研究初步结论及建议121.9.1项目研究初步结论121.9.2建议12第二章项目背景及建设必要性142.1项目背景142.1.1政策扶持助力旅游装备产业发展142.1.2旅游装备制造业发展迅速，激活产业新动能162.1.3日益升温的旅游市场正在倒逼旅游装备制造业的发展162.1.4企业技术实力雄厚，具备产业化基础172.1.5符合产业准入条件182.2项目建设必要性182.2.1大力发展旅游装备制造业是推动及市旅游业向高质量迈进的加速器182.2.2大力发展旅游装备制造业是加快制造业创造新增长点的重要路径182.2.3增加市政府税收，培育新的经济增长点192.2.4有利于提升市劳动就业率提升，实现社会稳定发展19第三章市场分析203.1中国旅游装备制作业发展概况203.1.1中国旅游装备产业集群初现203.1.2中国旅游装备产业发展趋势203.1.3旅游装备制造市场前景213.2游乐设备市场分析223.2.1游乐设施行业发展现状分析223.2.2游乐设施行业规模分析233.2.3游乐设施行业发展前景分析23第四章项目选址及建设条件分析264.1项目选址地264.2建设条件分析264.2.1地理区位优势264.2.2地理环境优势274.2.3交通便捷快速28第五章 项目规划方案305.1项目建设规模305.1.1建设规模确定的原则305.1.2建设规模305.2产品方案305.2.1产品种类及性能305.2.2产品产量325.3工艺技术方案325.3.1工艺方案设计指导思想325.3.2生产工艺流程图325.4设备采购方案335.4.1设备选型原则335.4.2主要设备选型345.4.3主要设备来源355.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应355.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量355.5.2原材料、辅助材料来源355.5.3燃料动力需求量365.5.4水、电和其它动力的供应365.6总图方案375.6.1设计规范及依据375.6.2平面布置375.6.3竖向布置375.6.4道路375.6.5厂区绿化375.6.6消防安全385.6.7围墙、大门385.6.8总图主要数据指标385.7工程建设方案385.7.1设计依据385.7.2土建内容395.7.3建筑工程一览表395.8公用辅助工程方案405.8.1给排水405.8.2电力及通讯425.8.3暖通、空调43第六章环境保护446.1场址环境条件446.2环保要求446.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施446.3.1项目建设对环境的影响及治理措施446.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施456.4绿化466.5环境管理476.6环境影响评价及建议476.6.1环境影响评价476.6.2建议48第七章劳动安全与消防497.1劳动安全497.1.1执行的标准和依据497.1.2劳动保护和安全生产507.1.3预期效果及评价507.2消防517.2.1主要依据及有关标准517.2.2消防措施517.2.3消防管理制度52第八章 节能分析538.1节能概述538.2用能标准和节能规范538.3能耗状况和能耗指标分析538.4节能措施538.5能源管理53第九章组织机构与人力资源配置539.1组织机构539.2项目人力资源配置539.3项目实施进度规划53第十章 项目总投资估算5310.1投资估算依据5310.2总投资估算5310.3资金使用计划5310.4资金筹措计划53第十一章财务效益分析5411.1评价说明5411.2财务效益分析5411.3财务评价5411.4结论54第十二章 项目研究结论5412.1项目研究结论54

项目背景 张家界地处湖南省西北部，位于中西部地区武汉、重庆、长株潭以及西安等几个大城市群的几何中心位置，也是该区域内唯一具有全国性甚至世界性吸引力的山岳型旅游目的地。本项目所处的张家界武陵源拥有世界罕见的石英砂岩峰林峡谷地貌，由中国第一个国家森林公园——张家界国家森林公园和天子山风景区、索溪峪风景区、杨家界风景区组成，面积264.6平方公里，是中国首批入选的世界自然遗产、世界首批地质公园、国家首批5A级旅游景区。张家界以其奇特的自然景观和浓厚的地域风俗文化吸引着国内外众多的游客，2009年火爆全球的美国科幻史诗大片《阿凡达》中标志性的“哈利路亚山”原型及灵感就取自张家界乾坤柱，这部电影将张家界推向了世界舞台。项目选址及投资总额张家界千古情建设项目选址于湖南省张家界市武陵源区索溪峪东北部。项目投资总额为64,498万人民币，项目实施主体为张家界千古情演艺发展有限公司，该公司为注册资本12,000万元，为宋城演艺下属全资子公司。张家界千古情项目用地约170亩，主要建设内容将包括演艺剧场、科技体验综合体、古街、商业及生活配套设施等板块。本项目将有别于张家界现有的演艺类项目，通过运用宋城演艺的核心竞争力走差异化路线，打造一个全新的旅游文化度假项目。建设内容①“张家界千古情”大剧院 项目规划建造一个功能齐全、设备先进的国际化演出场馆，引进世界顶尖的灯光、音响、舞美等舞台设备与舞台机械，剧院建成后，将用于演出反映张家界历史人文的原创演艺作品《张家界千古情》。②科技互动体验综合体 该综合体将包含系列互动游乐项目，其中重头戏为20分钟模拟飞行经历—飞越张家界，该项目将带领观众们经历一场横跨张家界的空中之旅。该模拟飞行项目体验将比肩美国加州迪士尼乐园的“飞越加州”项目。③古街、商业及生活配套 本项目将呈现当地少数民族的民居、本地古朴的老街、少数民族供奉神明的寺庙，复原张家界各民族的生活原貌，并保留浓厚的地方历史文化特征。张家界目前以山岳观光游为主，缺少集中、大型的专门体验湘西少数民族文化、以及新奇刺激的科技互动的旅游项目。而张家界千古情建设项目建成后，游客可以在此感受浓郁的湘西风情，在观光的同时领略当地的历史文化，并通过前所未有的手段与角度感受张家界的魅力。项目必要性分析 （1）张家界千古情建设项目将满足张家界旅游市场对文化休闲旅游产品的迫切需求 作为国内外知名的旅游目的地，张家界是国内旅游自然资源最为富集的地区之一，旅游业呈现跨越式发展，旅游收入逐年大幅度增加。但从整体上看，张家界的旅游市场格局仍以包括天子山、杨家界、袁家界、天门山、大峡谷在内的主要景区观光旅游为主，产品类型较为单一，虽然也有土家风情园、武陵源特色街区、老院子等文化休闲旅游产品做补充，但整体定位不高、文化内涵薄弱、配套设施不足，无法满足游客对文化休闲旅游产品的迫切需求，这也成为制约张家界旅游向深度旅游发展的重要因素。本项目将深入挖掘当地历史人文，充分融合湘西秘术、土家文化、大庸阳戏等传统文化与现代精粹，以张家界传统古街为主题，重现原有古巷的肌理，复原传统的生活气息，利用各种载体增强旅游者的参与性与体验性，促进文化资源向旅游产品转化，打造文化旅游精品，从而有效弥补张家界文化休闲旅游市场的不足，满足市场对文化旅游产品的强烈需求。（2）张家界千古情建设项目将满足张家界游客对完整的旅游产品体系的需求 张家界当地旅游产品包括武陵源景区环保车、十里画廊观光电车、宝峰湖景区、杨家界索道等，产品结构以观光型旅游产品为主。随着消费层次水平的提高，旅游者对旅游产品的文化内涵更加重视。因此，亟需推动产品从观光型向文化休闲型转型升级，丰富产品结构，满足市场的需求。本项目将在保护、提炼、整理、传承民族民间文化资源的基础上，积极探索具有湘西特色的文化休闲旅游综合体的建设之路，结合演艺产品、休闲娱乐、旅游购物等形式，为游客提供层次丰富的游历氛围，促进文化与旅游互动发展，从而丰富张家界的旅游产品，构筑完整的旅游产品体系。张家界千古情建设项目将旅游与文化深度融合，有利于促进区域经济发展，加快张家界市旅游资源的升级改造，进一步提升张家界旅游国际化水平，这完全符合张家界全域旅游发展战略。项目可行性分析 （1）张家界的旅游人文资源丰富使得项目具有可行性 作为中国旅游业发展最早、最快的地区之一，张家界市依托世界级的自然资源、丰富的人文资源和多样化的气候资源，已经发展成为国内外知名的旅游目的地。张家界市拥有旅游区（点）数16个，其中5A级景区（点）2家，4A级景区（点）8家，3A级景区（点）6家。2015年，全市接待游客首次突破5,000万人次，达5,075万人次，实现旅游总收入340.7亿元，同比分别增长30.6%、37%。据国家旅游局统计数据显示，其增速在全国同类风景旅游城市中名列前茅。张家界市旅游产业发展总体规划（2009-2030）（修编）》指出，根据张家界的资源与区位条件，重点发展文化旅游、生态旅游、节事旅游、城市休闲旅游、自驾车旅游、背包徒步游等产品开发建设。加快中心城区的城市休闲度假旅游项目、会展商务旅游项目及公共配套设施建设；重点培育2-3个品牌实景演出；深入挖掘地方文化内涵，丰富产品形式。同时，为加快推进“提质张家界、打造升级版”行动计划及全域旅游战略步伐，大力促进旅游消费，提升张家界旅游国际化水平，张家界市政府与宋城演艺签订了战略合作框架协议，表示本着“政府引导，企业主导，市场运作，互利互惠，共同发展”的原则，热忱欢迎宋城演艺积极参与张家界全域旅游开发建设，根据张家界产业规划布局及特点寻找切入点，分期开展多方合作。（2）张家界演艺产业发展较为早期，游客的文化体验诉求使得本项目可行 张家界不仅具备独特的山水资源，作为全国历史文化名城，其多姿多彩的民族风情也极具特色，土家族、白族、苗族等30个少数民族保持着古朴、奇特、多彩的民族风情和文化内涵。随着游客消费观念升级，对能够充分体现当地文化风俗特点的文化旅游产品需求强烈，当地政府也非常重视引进、开发高品质的旅游文化产品。对于当地旅游行业来说，旅游文化演艺与科技互动项目将大大增强游客的参与性和互动性，延长游客的逗留时间。张家界千古情建设项目融和了当地文化根基和室内创新，科技互动综合体则用先进技术多角度表现当地风光人文，将提升当地旅游产品的文化内涵与互动体验，并通过优质的周边产品、服务与设施，为中外游客提供休闲旅游的好去处。

长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目（首期） 1、项目概况 项目名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目（首期） 。项目总投资：500,815万元 。项目经营主体：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 。规划占地面积：534,863平方米 。总建筑面积：467,468平方米 。2、项目基本情况和市场前景 本项目选址于长沙市望城区书堂山街道，北邻铜官窑遗址公园、铜官古镇， 西靠湘江，自然环境优美，周边旅游资源丰富，区位及交通优势明显。长沙铜官 窑兴起于公元8世纪中后期，至公元10世纪五代时期而衰，距今约有1,000多 年的历史，是中国陶瓷釉下彩的发源地。本项目所依托的长沙铜官窑遗址是国家 公布的第三批全国重点文物保护单位和“十一五”、“十二五”国家重要大遗址保 护项目，遗址区域内文化内涵丰富，是研究中国古代陶瓷艺术、湖湘文化的重要 实物资料，被列入国家级非物质文化遗产，具有旅游文化开发的巨大潜力。 本项目属于长沙市重点工程和湖南省重点旅游区建设工程，将充分利用铜官窑丰厚的历史文化遗产，突出特色，实现复苏传统陶瓷工艺与旅游产业发展的交融结合，打造集文化休闲、度假娱乐为一体的旅游建筑综合体，从而形成世界唯 一的唐文化、陶瓷文化、湖湘文化与现代气息相互融合的精品旅游产品。 本期项目总用地面积约为534,863平方米，总建筑面积467,468平方米，主 要建设内容包括文化广场及文化综合片区、陶瓷文化交流中心、老街片区、沿江商业区、沿江商业院子等。本项目实施完成后，将在铜官窑文化区域构建以历史文物景观及文化活动的浏览观光服务为核心，带动饮食、住宿、购物、交通、商业、娱乐、演艺、会展等行业配套发展的一个重要文化产业集群，进一步推动铜官窑地区成为辐射全国乃至世界的文化旅游目的地。综上，在居民文化旅游消费需求日益高涨的背景下，本项目得天独厚的历史文化优势及地理区位优势将为项目带来广阔的发展前景。 3、资格文件取得情况 截至本预案签署日，本项目已取得以下建设相关批复或证照：《国家文物局关于长沙铜官窑遗址建设控制地带配套服务项目的批复》（文物保函【2013】2200号）、《湖南省文物局关于长沙铜官窑遗址公园配套服务项目一期工程文物调查勘探工作审查意见的函》（湘文物保【2015】70号）。 其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理。 4、投资估算 结合本项目建设规划、项目工程量及其他技术指标，本项目预计总投资500,815万元，其中主体工程建设费用393,007万元，其他费用107,808万元。 5、项目进展情况与资金筹措 本项目目前处于前期准备阶段，计划使用募集资金18.00亿元，其余资金公司将通过自筹方式解决。 6、项目经济评价 本期项目建成后，将成为湖南长沙地区最大的文化旅游综合体项目和辐射全国的旅游度假中心之一，预计项目在预测运营期间将累计实现销售收入2,078,914万元，实现净利润697,819万元（自持运营设施按照预测期25年测算），项目资本金投资净利率为11.20%，具有良好的经济效益。

第一章 总论 1一、项目概况 1二、项目原现企业简介 2三、可行性研究报告编制的依据及内容 3四、主要技术经济指标 3五、研究初步结论及建议 4第二章 项目建设背景及意义 5一、项目背景 5二、项目接手意义 7第三章 项目建设地址及建设条件 10一、项目建设地址 10二、建设条件 10第四章 市场分析 12一、项目市场分析 12二、客源市场预测及定位 15三、项目SWOT分析 16四、项目营销策略及方式 17第五章 项目园区规划 19一、项目发展理念及规划主题 19二、项目建设原则及目标 19三、总体规划布置 19四、 项目布设方案 20五、建筑方案 21第六章 公共基础设施 24一、景区道路 24二、停车场 24三、绿化设计 25四、供电工程 27五、邮政通信工程 28六、给排水工程 29七、采暖与通风设计 30八、标示标牌 31九、环卫设施 32第七章 环境保护 34一、编制依据 34二、设计采用标准 34三、环境现状 34四、环境保护设计原则 35五、主要污染源、污染物及对环境影响的预测 35六、环境污染治理 36七、环境影响评价结论 37第八章 劳动安全卫生及消防 39一、劳动安全及消防 39二、卫生防护 40第九章 节能减排 41一、节能减排的设计主要依据 41二、能耗状况及能耗指标分析 41三、节能措施 42四、结论 43第十章 管理机构与人力资源配置 44一、组织管理机构 44二、人力资源配备 44第十一章 项目进度安排与实施管理 46一、项目的组织及建设管理 46二、项目经营时间 46第十二章 工程招投标 47一、招标依据 47二、招标范围 47三、招标方式 47四、组织形式 47五、招标公告发布 48第十三章 投资估算（改建新运营） 49一、投资估算 49二、资金筹措及使用计划 49第十四章 财务分析 51一、财务评价依据 51二、经营收入 51三、总成本费用估算 52四、财务效益分析 53五、不确定性分析 53六、财务评价结论 56第十五章 社会效益分析 58一、对社会的影响分析 58二、项目所在地互适性分析 58三、社会评价结论 59第十六章 社会稳定风险评估 60一、风险因素识别 60二、风险程度分析 61三、防范风险与降低措施 63第十七章 结论与建议 64一、可行性研究的结论 64二、可行性研究的建议 64第一章 总论一、项目概况（一）项目名称郴州飞天山景区经营权注入项目（二）项目位置郴州市苏仙区（三）项目建设单位原企业：xxxx文化旅游有限责任公司现接经营权企业：xxxx投资有限公司（四）项目园区规模xxxx山国家地质公园属典型的丹霞地貌，位于湖南省郴州市苏仙区境内，距市区18公里，总面积110平方公里，水陆交通便捷，东侧紧邻郴永大道，西侧京广铁路复线、京珠高速公路、107国道从旁而过。郴江、东江交汇于此，形成享誉江南的翠江风景带。整个风景区由48谷、9寨、4坦、3庙、2江、1泉构成，以丹岩堡寨为特色，穿坦、洞穴为罕见，温泉碧江为纽带，石佛悬棺为史脉，集山、水、林、洞、佛为一体，聚雄、奇、险、秀、巧为一身。区内山环水绕,寨坦错落,峡谷奇洞、赤壁丹霞、千年悬棺、高山草原、睡美人、寿佛寺、石门、天生桥、一线天、岩洞、天池等景点分布其间。2001年xx山被国土资源部评为丹霞类的地质公园，2014年被评为国家AAAA级旅游景区。（五）升级改造发展规划近期规划（2017年—2020 年）：提升两个园区六个景区之间的通达性，完善老虎 寨-独石寨景区、鲤鱼寨-黑坦景区的相关基础设施；园区解说系统建设并逐步完善；园区基础设施得到进一步完善，提升园区网站、数据库、信息化建设等软件设施水平，完成园区监测体系建设，实现“数字地质公园”； 出版一批科研成果和科普读物；完善技术人员配备，提升管理水平；初步建成国内知名的国家地质公园。中远期规划（2021 年—2025 年）：园区交通、餐饮和住宿设施能趋于成熟，服务质量、园区综合接待能力得到大幅度的提高；建立长期的科研体制，管理机构完善，管理水平居于国内前列，地质遗迹得到全面有效的保护；生态环境持续改善，地质旅游稳定发展，科普工作常态化；将园区发展成保护到位、开发适度、设施完善、功能齐全、可持续发展的具有一流水准的国家地质公园。（六）项目经营期限本项目经营期为50年，自2019年4月至2069年末。（七）项目总投资及资金筹措方式根据xx市xx区人民政府2017年12月发布的《xx省xx市飞xxx国家地质公园xxx园区规划修编（2017-2025年）》完成近期规划建设项目投资总额为人民币 12976.43 万元。二、项目单位简介公司名称：xx市xx投资有限公司注册地址：xx市xx区xx街道xx区创新创业大楼15—16楼统一社会信用代码：xx31003796866xxxx法定代表人：杨xx成立日期：2007年01月09日营业期限：2007年01月09日至2057年01月08日注册资本：32000万人民币公司类型：有限责任公司(国有控股)经营范围：基础设施投资、融资与建设，农业产业化项目投资、融资与建设，土地开发与经营，国有资产经营管理，环境污染防治（以上经营项目国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）三、可行性研究报告编制的依据及内容（一）编制的依据1．《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》2．《国务院办公厅关于进一步支持湖南经济社会发展的若干意见》（国办发〔2018〕29号）3．《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；4．《中共郴州市委、郴州市人民政府关于贯彻<省委、省政府关于加快发展旅游业的意见>的实施意见》5．《郴州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；6．国家发改委、建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）7．建设单位提供的相关基础资料；8．企业主提供的其他资料。（二）主要内容本项可行性研究报告以xx市xx园区为基本研究对象，主要内容包括：项目建设背景和意义；项目选址和建设条件、项目建设内容及建设方案、进行研究分析投资估算与资金筹措、效益分析、风险分析等。四、主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表五、研究初步结论及建议（一）结论项目借助xx市整体的文化氛围，特色鲜明，xxx园区作为xx市的标志性旅游景观，其出现丰富了xx市文化旅游产品的类型，推动了当地旅游业的发展，提高了区域知名度。项目接收后，年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动文化旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而带动和促进郴州市社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力。其对相关产业的联动作用，相应的也增加了就业岗位，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目在接手实施具有显著的经济与社会效益，以及营利性、项目的实施是可行的。（二）建议1、加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与相关规划的衔接，必须按照原规划的要求实施，尽快进行项目的施工设计改进论证。2、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在园区运营实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。