竹油项目可行性研究报告

生物柴油项目可行性研究报告-生物柴油替代化石燃料，国内市场方兴未艾生物柴油是动植物油脂等生物质经过酯化、酯交换或加氢脱氧工艺制得的液体燃料，是燃料领域化石能源的主要替代产品。从更新迭代角度，生物柴油分为三代：第一代生物柴油本质为化学改性，通过动植物油脂与甲醇进行酯化或酯交换制得脂肪酸甲酯生物柴油；第二代生物柴油生产工艺为动植物油脂加氢脱氧或降凝改质，主要成分是烷烃，可以任意比例与普通柴油掺混；第三代生物柴油采用高纤维含量的非油脂类生物质和微生物油脂作为原料，低碳环保，更具有可持续性。目前，由于技术成熟，成本较低等特点，第一代生物柴油是全球生物柴油的主要组成，产量占比超85%，国内龙头卓越新能产量占全国产量20%以上。根据REN21发布的《2020全球可再生能源报告》，第二代生物柴油产能主要分布在欧洲和美国，2019年全球占比分别为44.6%、38.5%，国内生产商较少，代表公司为三聚环保。第三代生物柴油提取和分离难度较大，生产成本较高，全球占比不足2%，但其具有更高碳减排效应且不受制于原材料规模，未来规模有望快速增长。从原材料角度，生物柴油可分为传统生物柴油（食物基）和先进生物燃料（非食物基），各国因国情和自然资源差异，在原材料选择上呈现多样性。欧洲生物柴油的原材料以菜籽油为主，美国、巴西、阿根廷以大豆油为主，而马来西亚和印尼以棕榈油为主。相比于世界生物柴油主产区以可食用油脂为原料，我国奉行“不与粮争地，与人争粮”的国家安全政策，因此以废油脂为原料进行生物柴油生产，代表着我国第一代生物柴油的发展方向。全球节能减排政策利好，生物柴油市场规模有望持续扩张。生物柴油的消费存在明显的地域性，欧洲是世界最大的生物柴油消费地区，占全球总消费量的47%。签署《巴黎协定》后，欧委会计划2021年6月之前完成“2030年55%减排目标”的立法并对拟议中的《欧洲气候法》进行修正；同时，《可再生能源指令》要求欧盟成员国2020年生物燃料在交通领域掺混比例达到10%，2030年达到14%。生物燃料主要有生物乙醇、第一代生物柴油（FAME）、第二代生物柴油（HVO/HEFA），生物乙醇主要用于汽油和煤油的掺混，其他用于柴油的掺混，其中FAME（脂肪酸甲酯）在柴油掺混中占有最大比重。根据EPA生物柴油废气排放分析，生物柴油不增加CO2排放，同时可以有效降低硫、氮等有害尾气污染物的排放，因此欧盟把生物柴油作为主要替代能源。根据REN21数据，2017年欧洲生物柴油消费量约1280万吨，添加比例仅5.45%，供需缺口已达到245万吨。USDA数据显示，欧盟28国柴油消耗总量每年保持稳定增长，2019年达到19366万吨，按过去8年柴油消耗复合增长率2.5%测算，2020年、2030年欧盟柴油消耗总量为19850万吨、25410万吨。考虑环保政策因素，2020年、2030年欧盟生物燃料掺混比例分别达10%、14%，我们预测2020年、2030年欧盟生物柴油需求分别为1985万吨、3557万吨。2019年生物柴油占生物燃料比例约为42%我国生物柴油市场方兴未艾，行业龙头迎发展机遇。根据国家粮油信息中心公布的《中国食用植物油供需平衡表》，2018年我国食用植物油消费量为3190万吨，以废油脂产生量约占食用油总消费量的30%估算，由食用油产生的废油脂将达到约900万吨/年；此外，国内油脂精加工后以及各类肉及肉制品加工后剩余的下脚料亦可再产生废油脂100万吨以上，以此我们预计我国每年产生废油脂1000万吨。按照我国2025年城市垃圾产生量3亿吨，35%湿垃圾，其中以废油脂占湿垃圾重量3%，我们预计2025年垃圾分类将新增超过300万吨的废油脂处理量。根据行业生产工艺的理论数据，每生产1吨生物柴油需消耗0.97吨的废油脂，即若要消耗1300万吨的废油脂，需匹配约1340万吨生物柴油产能。目前，国内尚未强制要求在柴油中强制添加生物柴油，我国废油脂利用率不足10%，以卓越新能为代表的国内生物柴油企业仍以出口贸易为主。随着B5添加标准的发布和油站生物柴油的市场推广，参考国家统计局数据，按照我国1.5亿吨柴油消费量测算，对应生物柴油需求可达750万吨；远期推行B10生物柴油将带来1500万吨生物柴油需求，国内生物柴油行业具有广阔的发展空间和充足的原材料来源。卓越新能废油脂甲酯化转化率达98%，目前已建成东宝10万吨、平林10万吨、厦门卓越8万吨、美山10万吨4个生物柴油生产基地，合计产能38万吨；卓越新能计划2021在美山再建10万吨产能，远期规划在美山新建10万吨盈利能力更强的烃基生物柴油，届时生物柴油总产能将到达58万吨。三聚环保自2019年以来积极布局生物柴油，专注加氢脱氧和异构化处理生产工艺，已实现河南鹤壁5万吨和海南环宇4万吨产能，山东三聚“40万吨/年生物能源项目”于已经建设、安装调试完毕，并于2021年3月12日正式投料开车，目前总产能达49万吨。我们看好生物柴油海外市场需求旺盛，国内添加标准出台、垃圾分类推行带来生物柴油供需两端的推广，以卓越新能和三聚环保为代表的国内龙头企业凭借产能大幅扩张迅速抢占市场。第一章总论1.1生物柴油项目背景1.2可行性研究结论1.3主要技术经济指标表第二章项目背景与投资的必要性2.1生物柴油项目提出的背景2.2投资的必要性第三章市场分析3.1项目产品所属行业分析3.2产品的竞争力分析3.3营销策略3.4市场分析结论第四章建设条件与厂址选择4.1建设场址地理位置4.2场址建设条件4.3主要原辅材料供应第五章工程技术方案5.1项目组成5.2生产技术方案5.3设备方案5.4工程方案第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2场内外运输6.3公用辅助工程第七章节能7.1用能标准和节能规范7.2能耗状况和能耗指标分析7.3节能措施7.4节水措施7.5节约土地第八章环境保护8.1环境保护执行标准8.2环境和生态现状8.3主要污染源及污染物8.4环境保护措施8.5环境监测与环保机构8.6公众参与8.7环境影响评价第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.2消防安全第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.2人力资源配置10.3项目管理第十一章项目管理及实施进度11.1项目建设管理11.2项目监理11.3项目建设工期及进度安排第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措12.3投资使用计划12.4投资估算表第十三章工程招标方案13.1总则13.2项目采用的招标程序13.3招标内容13.4招标基本情况表第十四章财务评价14.1财务评价依据及范围14.2基础数据及参数选取14.3财务效益与费用估算14.4财务分析14.5不确定性分析14.6财务评价结论第十五章项目风险分析15.1风险因素的识别15.2风险评估15.3风险对策研究第十六章结论与建议16.1结论16.2建议关联报告：编制单位：北京智博睿生物柴油项目申请报告生物柴油项目建议书生物柴油项目商业计划书生物柴油项目资金申请报告生物柴油项目节能评估报告生物柴油行业市场研究报告生物柴油项目PPP可行性研究报告生物柴油项目PPP物有所值评价报告生物柴油项目PPP财政承受能力论证报告生物柴油项目资金筹措和融资平衡方案

1 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称湖南省辰溪县2018年农业综合开发油茶产业基地建设示范项目1.1.2 项目主管单位辰溪县林业局1.1.3 项目申报单位项目申报单位：辰溪县人民政府1.1.4 项目建设单位及法人代表本项目建设单位一共有3家，详细情况见下表：.1.5 项目建设地点项目建设地点分布在3个乡镇5个村，包括辰溪县后塘瑶族乡前塘村、王家村，长田湾乡老屋台村、长田湾村，田湾镇乌金村。1.1.6 建设性质新建1.1.7 建设规模与主要建设内容建设规模：建设油茶产业示范基地4170.0亩，其中辰溪县后塘瑶族乡前塘村1100.0亩、王家村1100.0亩，长田湾乡老屋台村290.0亩、长田湾村660.0亩，田湾镇乌金村1020.0亩。主要建设内容：完成新造油茶示范基地4170.0亩，包括林地清理、土地平整、栽植、抚育等；项目区内新建管护棚4处、林道8.68千米、蓄水池4座、泵房4个、灌溉管道设施8千米；购置抽水泵4台；购置病虫害防治设备喷雾器4台、割灌机4台、旋耕机4台。详见表1-2、1-3。表1-3 项目建设主要分建设单位内容表1.1.8 项目建设期1年1.1.9 投资规模及资金来源投资结构：本项目总投资1209.61万元，其中建设投资1092.60万元，占90.33%；流动资金117.01万元，占7.91%。建设投资1092.60万元中：工程直接费用989.49万元，占项目建设投资的90.56%；工程建设其它费用51.07万元，占项目建设投资的4.67%；基本预备费用52.04万元，占项目建设投资的4.76%。资金来源：在项目总投资1209.61万元中，申请湖南省2018年农业综合开发油茶产业基地建设示范项目中央财政资金357.14万元，占项目总投资的29.53%；省级财政配套资金142.86万元，占项目总投资的11.81%；项目建设单位自筹709.61万元，占项目总投资的58.66%。1.1.10 项目效益（1）经济效益计算期内（15 年）可生产油茶籽8298.30 吨，年均553.22吨；实现经营收入16596.60 万元，年均1106.44万元；净利润6219.28万元，年均414.62万元；项目税后财务内部收益率11.85%，项目税后投资财务净现值（基准收益率8%）1094.14万元，项目税后投资回收期8.02年。项目投资年利润率34.28%。油茶基地建成后，不但可促进油茶产业快速发展，实现规模经济效益，还将有效带动相关产业发展，促进区域经济的增长。（2）生态效益发展油茶产业除了可以提供茶油等产品，产生可观的经济效益外，同时具有明显的生态效益。油茶不仅是经济树种，又是生态效益明显的生态型树种，其适应性强，耐干旱瘠薄，是低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种。油茶冬春开花，花色浓艳，为少花的秋冬增添了一道亮丽的风景。同时，在固碳释氧方面也起着重要的作用，有利于减少水土流失等自然灾害，保护生物多样性，为区域野生动植物提供良好的栖息环境。（3）社会效益①科技示范，促进当地油茶产业的发展。项目将在辰溪县高标准建设油茶产业基地4170.0亩，项目建设使用的优良嫁接苗，先进的油茶生产技术，将在辰溪县各乡镇起到科技示范作用，有利于当地油茶产业的发展。②增加农民收入，解决劳动就业。在项目计算期内，项目建设中栽植、抚育施肥、管护、采收茶籽等劳务费用达4550.17万元，相当于提供51.71万个工日的就业机会，为项目区劳动力创造就业机会，有利于项目区人民生活水平的提高和社会繁荣安定。1.1.11 科技支撑单位怀化市林业科学研究所1.1.12 可研报告编制单位及资质编制单位：怀化市林业调查设计院资质证书：中国林业工程建设协会林业调查规划设计资质证书甲B18-0041.2 编制依据《国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见》（国发[2014]68号）国家林业局《关于印发<林业发展“十二五”规划>的通知》（林规发[2011]194 号）；《全国油茶产业发展规划（2009-2020 年）》（国家林业局 2009 年7月）；国家林业局计财司《关于转发<国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知>的通知》（规山函[2014]27 号）；湖南省林业厅《关于印发<湖南省2018年农业综合开发林业项目申报指南的通知>》(湘林计[2018]03号)财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知》（财发[2010]46 号）；湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知（湘财农综[2010]9 号）；湖南省财政厅转发财政部《关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知》（湘财农综[2010]17 号）；国家农业综合开发林业生态示范和名优经济林等示范项目管理实施细则（林规发“2012”245 号）;湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省“十二五”林业发展规划>的通知》（湘政办发[2012]63 号）；国家林业局《关于印发<林业建设项目可行性研究报告编制规定>（试行）和<林业建设项目初步设计编制规定>（试行）的通知》（林计发[2006]156 号）；造林技术规程（GB/T 15776-2006）；油茶栽培技术规程（LY /T 1328-2006）；油茶栽培技术规程（DB 43/T725-2012）；油茶苗木质量分级（GB/T26907-2011）；现场调查资料和申报单位、建设单位提供的资料等。1.3 主要技术经济指标项目建设主要技术经济指标见表1-4。1.4 综合评价1.4.1 建设的可行性（1）政策环境分析示范基地建设符合国家农业综合开发政策和行业发展规划的要求，可获得国家农业综合开发政策的扶持。项目的实施严格遵循有关规程、规范和技术标准，布局科学合理，各项技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作性，因此，项目实施的可行性很强。（2）交通条件分析项目区林地资源丰富，能够满足基地建设需要。项目区气候、土壤等自然条件优越，有悠久的油茶种植历史和传统，适宜良种油茶栽培，具备油茶产业基地建设的自然条件。项目区内交通发达，水泥公路遍及各个村、组，交通方便。凭借优越的地理位臵和丰富的油茶良种苗木资源，大力发展油茶产业示范基地切实可行。（3）技术条件分析三家项目建设单位拥有成熟的油茶育苗和造林技术。建设单位实施了多项油茶栽培和改造工程，掌握了油茶丰产培育新技术，有丰富的项目建设和管理经验。技术依托单位怀化市林业科学研究所是一个林业学科齐全、技术力量雄厚、科技手段先进的公益类综合性研究机构，具有丰富的林业科技推广示范经验，是项目强有力的科技支撑力量。从技术层面分析，项目实施有良好保障。（4）经济效益分析有关技术经济指标分析表明，项目财务状况较好。项目税后财务内部收益率为11.85％，项目投资利润率为34.28％，项目具有较好的经济效益。（5）生态环境分析项目建设期间，在土地平整、施肥、林业有害生物防治方面将采取严格环境保护措施，不会对环境造成影响。新造油茶林示范基地可为项目区增加4170.0亩森林面积，对发展和保护森林资源，维护生态平衡，保持水土、涵养水源有直接作用，生态效益较明显。1.4.2 风险评估从市场风险方面分析，目前，国际国内食用油品市场供需矛盾仍然十分突出，茶油市场需求量大，具有广阔的市场前景，市场风险低。从技术方面分析，项目技术条件成熟，不存在技术风险。影响项目的主要风险因素有三：一是劳动力价格上涨，二是产量下降、波动过大，三是森林火灾。应对劳动力成本提高的有效方法是提高劳动力素质，以提高工作效率。为确保产量不出现较大的波动，造林的苗木必须是经湖南省林木品种审（认）定委员会审定的优良品种，具备“四证一签”，同时按照油茶经营的技术要求进行抚育管理、施肥、防治病虫害和森林防火等，确保项目成效。1.4.3 辐射和带动作用项目的实施将带动广大农户从事油茶林经营，有利于调整当地农业产业结构，增加农民收入。建议单位按照“民办、民管、民受益”的原则，进行油茶基地的经营。油茶产业示范基地的成功建设将带动项目区油茶产业发展，辐射周边地区，有助于辰溪县油茶产业做大、做强；同时，通过油茶丰产林示范基地建设，可提高食用油料加工原料供应能力，有利于促进油茶精深加工企业的发展。1.4.4 研究结论通过项目的实施，项目区将新增4170.0亩油茶产业基地示范林，为油茶产业的振兴起到示范和带动作用，同时可为油茶加工企业提供优质原料。基地建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持。项目区自然条件优越，造林地有保障，土壤肥力较高，适宜建立油茶产业示范基地；建设单位具有丰富的油茶丰产培育技术，项目协作环境良好，有较完备的项目支撑体系和保障体系。项目实施后产生的经济效益可观，社会效益和生态效益较好。该项目有利于提高油茶产量，促进油茶产业发展，转变农村经济增长方式，推进农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益。无论是从生产条件、产品市场，还是从科技支撑，以及经济、社会、生态效益方面讲，项目建设是必要的，也是切实可行的。1.4.5 建议（1）抓紧落实项目建设资金。（2）在项目获得批准之后，立即着手基地建设。（3）建议有关职能管理部门给予油茶产业示范基地建设优惠政策，把油茶产业做活、做大、做强。2 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景油茶是世界少有的木本植物油料资源，是我国特有的经济林树种之一，为我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品，与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本油料树种。油茶的主要产品茶油中不饱和脂肪酸的含量达到90.47%，经常食用具有降低胆固醇，预防心血管疾病之功效，并且是一种不干性油，耐贮藏，色清味香，被喻为“东方橄榄油”，是国际市场上的畅销商品。为把油茶产业打造成湖南具有区域特色的优势产业和富民强省的支柱产业，湖南省人民政府出台了关于加快油茶产业发展的意见，并制定了湖南省油茶产业的发展规划，提出“全省油茶林总面积达到2000万亩，其中建设亩产茶油50千克以上油茶丰产林基地1000万亩”的发展目标。湖南是全国油茶中心产区，全省122 个县（市、区），除两个湖区县外，均有油茶成片分布。全省现有油茶林面积居全国油茶林总面积首位。辰溪县是湖南省122 个油茶县（市）之一，为发展油茶产业提供了良好的基础。辰溪县县委、县政府为鼓励和扶持油茶产业的发展，优化油茶产业发展环境，维护产业各方的合法权益，制定了一系列优惠政策和保障措施，印发了《中共辰溪县委、辰溪县人民政府关于加快油茶产业发展的意见》（辰发[2008]26 号），对有一定规模和效益的企业和油茶基地在资金、租赁、承包土地等方面给予扶持。国家为保护与支持农业发展，改善农业生产条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立了中央专项资金引导各地对农业资源进行综合开发利用。2014 年，国家林业局计财司《关于转发<国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知>的通知》（规山函[2014]27 号），根据文件精神，建设单位抓住油茶产业发展新机遇，依托辰溪县近年油茶产业大发展的优势和国家对油茶产业的扶持，申报2018年农业综合开发林业项目，计划建设4170.0亩油茶产业示范基地。同时委托怀化市林业调查设计院编制《湖南省辰溪县2018年农业综合开发油茶产业基地建设示范项目可行性研究报告》。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是落实油茶产业政策、实现区域发展目标的需要湖南省是全国油茶产业发展的核心区，根据《湖南省人民政府关于加快油茶产业发展意见》，2015年全省已经建成油茶丰产林面积1000万亩以上，年总产量50万吨，油茶产业年产达到300 亿元。辰溪县县委、县政府把把油茶产业作为富民强县的支柱产业来抓，在政策上予以重点扶持，出台了《中共辰溪县委、辰溪县人民政府关于加快油茶产业发展的意见》（辰发[2008]26 号），辰溪县县委、县政府现在已经把把油茶造林财政补贴由原来的500元／亩提高到现在的1200元／亩。本项目以“公司（合作社）+基地+农户”的方式，建设4170.0亩高产油茶产业基地，是项目单位积极贯彻落实各级政府政策精神，实现辰溪县油茶产业发展规划稳步、持续推进的重大举措。2.2.2 项目建设是推进资源优势转化重要战略措施的需要辰溪县油茶种植有一定的基础和规模，现有成片油茶林面积31.5 万亩，但油茶产业仍存在一些问题。一是规模较小。自实行家庭联产承包责任制以来，大部分油茶林分山到户，经营者单兵作战，部分油茶林处于自然生长状态。油茶产品生产企业也偏小，资金不足，设备陈旧老化，开发能力受到限制。二是产量和效益有待提升。长期粗放经营，产值低下、效益不高，林农生产积极性不高。三是科技含量不高。解决这些问题，正是油茶产业发展的机遇所在。本项目的提出，从打造油茶种植的产业化发展模式入手，充分利用油茶产业的资源优势，通过“公司（合作社）+基地+农户”的产业化基地发展模式，以促进农业资源的加速转化。2.2.3 项目建设是拓宽就业渠道和增加农民收入的需要近年来，油茶产业在政府大力引导和扶持下快速发展、已形成规模化，给当地参与的农户带来了可观的经济收入。大力发展油茶产业示范基地，有利于产业结构调整，同时带动油茶加工企业的发展，提高产品附加值和综合效益，拉动经济增长。本项目启动后，需要51.71万个工日的劳动力，可以增加农民收入。同时，当地的林地资源可通过租赁形式进入项目建设，给农民带来可观的经济效益，促进当地经济发展。2.2.4 项目建设是发展绿色食品产业、满足市场需求的迫切需要油茶是一种综合利用价值极高的经济树种，主要产品为茶油，副产品包括茶粕和茶壳，副产品深加工价值大。茶粕经深加工可提取残油、皂素，可用于生产饲料、制作抛光粉和有机肥；茶壳经提取可用于制糠醛、木糖醇、栲胶、活性炭和培养基等，油茶“浑身都是宝”。茶油属木本食用油料，是优质食用油，是油中圣品、油中之皇，号称东方橄榄油、液体黄金。茶油中所含的茶多酚、山茶苷在所有油品中最符合人体细胞营养比例成分，不饱和脂肪酸含量在90%以上，在四大木本油料植物中居首位，远高于菜籽油和花生油，甚至高于橄榄油。茶油每千克含维生素A、E 分别为51 毫克和202.8 毫克，不含芥酸和黄曲霉。茶油在工业上可制取油酸及其它脂类，通过氢化制取硬化油，生产肥皂和凡士林等，可氢化后水解为硬脂酸和甘油等工业原材料。茶油性味甘、凉，具有润胃通肠、退湿热、养颜生发、促进伤口愈合等功效，可起到降低人体血清甘油三脂、升高脂蛋白的作用，可防治冠心病，长期食用可降低血清胆固醇，可消炎抗菌、抗癌抗病毒，增强人体免疫力，可预防和治疗心血管疾病。另外，茶油可用于制作注射用针剂和调制各种药膏、药丸等，医药价值高。因此，本项目建设是满足食用油绿色消费的需要，是发展、壮大地域特色绿色产业的需要。2.2.5 项目建设是改善生态环境，建设生态文明的需要油茶不仅是优良的经济树种，也是很好的绿化树种。大力发展油茶产业，不但可以走无污染的农业产业化发展轨道，而且本身也是一项重大的环境保护措施。通过油茶林基地建设，将增加有林地面积，对保持水土、涵养水源、绿化美化环境、维护生态平衡、改善项目区气候环境等方面有着积极作用。本项目的实施，有利于走生态文明建设道路、实现资源节约型社会，是推进“绿色湖南”建设和中央生态文明建设要求的需要。2.2.6 项目建设是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的需要辰溪县位于湖南省西部，属武陵山区域范围，根据《国务院扶贫开发领导小组办公室国家发展和改革委员会关于印发<武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划>的通知》（国开办法[2011]95 号），辰溪县已经纳入了武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划范围，为项目区区域经济发展建设带来了良好契机。建设单位根据各级政府文件精神，依靠人才资源优势和已有的科技成果应用优势，以科技带动产业，以产业支撑科技，既有利于促进科技成果转化和农业科技进步，更重要的是为农民的增收和当地经济发展提供了一条新路，为武陵山片区老百姓脱贫致富找到新门路，对促进项目区现代农业化建设和社会主义新农村建设起到了推动作用和示范效应。3 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置辰溪县位于湖南西部，怀化市北部，呈隶书“上”字形镶嵌在雪峰、武陵两山脉之间的沅水中游。介于东经109°54′-110°32′， 北纬27°35′-28°13′之间，东连溆浦，南邻中方，西与泸溪、麻阳接壤，北毗沅陵。县境内南北长55 千米，东西宽22-26 千米，土地总面积296.5万亩，占全省土地总面积的0.94%。项目区位于辰溪县后塘瑶族乡前塘村、王家村，长田湾乡老屋台村、长田湾村，田湾镇乌金村，基地所在村、组均已通水泥公路，交通十分方便。3.1.2 自然资源状况（1）气候辰溪县年平均气温在16.5-17.9 摄氏度之间，全年元月最冷，月平均气温为5.1 摄氏度，以7-8 月最热，月平均气温分别为28.3 摄氏度。全县年均降雨量为1356.4 毫米，最大年降水量1817.1 毫米，最少年降水量951 毫米，地域分布大致自西向东南随地势海拔升高而逐渐增多。年平均日照时数为1476.8 小时，最多年达1754.7 小时，最少年1179.8小时。（2）水文辰溪县境内溪河纵横，水系发达，境内水系干流沅水纵横南北，主要支流辰水横卧西部，众多溪流呈树枝状蜿蜒分布于沅、辰二水两岸，共有大小溪流117条。苏木溪乡境内的思蒙溪、苏木溪等注入溆水流域。其它溪流以沅水为干流，有88条大小溪河汇入沅水。流域面积大于7500平方千米的是辰水；流域面积大于300平方千米的有龙门溪；流域面积大于200平方千米的有柿溪；流域面积大于100平方千米的有上蒲溪、洛衣溪、搞潭溪；流域面积大于50平方千米的有腊天溪、黄溪、双溪、松溪，野鹿溪、征溪；流域面积大于10平方千米的有石牌溪等42条；流域面积小于10平方千米的有34条。全县溪河干流总长920.8千米，河网密度为0.47千米/平方千米。（3）土壤辰溪县土壤分为7个土类，水平地带为红壤地带，垂直分布呈干湿交替的垂直带谱，海拔500米以下为红壤，600-700米为山地黄壤，1000米以上为山地黄棕壤。县境西部及西北部丘陵、岗地区以紫色土、红壤为主，还有河潮土、第四纪红色粘土、砂岩红壤、石灰岩红壤、板页岩红壤等；县境中部低山区以黄红壤为主，还有石灰岩黄红壤、板页岩黄红壤、砂岩红壤、红壤等；县境东北部、东南中低山。中山区以山地黄壤、黄红壤为主，还有板页岩黄壤、板页岩黄红壤、黄棕壤等分布。项目区土壤为红壤，适宜栽植油茶林等。（4）地形地貌辰溪县处于我国东部新华夏式构造第三个一级隆起带的南面，雪峰隆起带与沅麻盆地接壤处，各方面的构造应力在区内汇集，断裂为主，构造复杂。以常怀公路为主轴线，东部属山地，西部属丘平。东部山脉呈北东南西走向，构成“乡”字形支架，山体由东向西梯级下降西部沅麻盆地，似槽盆，面向西北倾斜靠在“乡”字形支架旁，多不规则馒头形丘岗。山丘多，平岗少，切割深，切割碎，坡度陡。地势东高西低，山谷相间，梯级下降，高差悬殊，有着明显的立体特点。东南部以雪峰山支脉罗子山为主组成，东北部以尖山为主组成 。东部山地切割深度一般500米，最大1000 米，形成深山峡谷，坡度大部分超过25°，不宜垦植；西部多为孤山独丘，大面积平原很少。因此，辰溪县地形差异十分明显，光、热、水、土、生物等都因地域差异较大。项目区为低山丘陵区，地势较为平缓。3.1.3 社会经济状况（1）行政区划与人口辰溪县辖23个乡（镇），293个村（居）委会。总人口53万人，其中农业人口43万人，占人口总数的81.13%；城镇人口10万人，占总人口的18.87%。少数民族人口4.9 万人，以瑶族为主。（2）交通运输辰溪县区位优越，交通便捷，沪昆铁路穿境而过，S223、S308 两条公路干线和娄怀高速公路、娄怀—常吉高速公路连接线交叉连通，沅江、辰水交汇于县城。距怀化芷江机场、常德桃花源机场均1小时左右车程。（3）供电及通讯项目区所在地均有充足的电力保障，各村各户均已通电。程控电话通讯已遍及全县各乡村和农户，移动通讯也已形成网络。便捷高速的网络通讯技术体系的建立，为本项目实施提供了有利条件。3.1.4 林业生产经营基本情况辰溪县土地总面积296.5万亩，林业用地面积189.9万亩，其中有林地面积为167.7 万亩。全县森林覆盖率57.81%。近年来辰溪县已实施的林业工程主要有：油茶低产林改造工程、紫色页岩改造工程、油茶产业化建设、生态公益林保护、长江中下游防护林工程、退耕还林工程和巩固退耕还林工程等。林业系统干部职工和林农在人工造林、组织管理和技术措施等方面积累了丰富的经验，为本项目的成功实施提供了组织、管理和技术保障，奠定了良好的基础。3.1.5 油茶产业发展状况辰溪县油茶林资源十分丰富，现有老油茶林24.3万亩，茶油产业为辰溪县农业优势产业。2008年，辰溪县县委、县政府规划在全县发展30万亩高产油茶基地，要把油茶打造成辰溪县农业的支柱产业。2012年县委、县政府进一步明确了把油茶产业作为富民强县的支柱产业来抓，在政策上予以重点扶持。现在，油茶新造林的财政补贴已经提高到了1200元／亩。在辰溪县县委、县政府的强力推动下，辰溪县的油茶产业取得了较快发展。2010 年以来，辰溪县共完成油茶基地造林7.2万亩、油茶低产林改造8.8万亩。造林模式也由原来的农户单一模式向多元化发展，引进了省龙头企业益阳福民、怀化途源、怀化金月云、怀化洪源等多家公司来辰溪县投资开发油茶产业，培育了鑫富、菊叶、大湘西、宏伟、新森、永胜、宝丰隆等多个油茶种植农民专业合作社；目前企业公司新造油茶基地8000 多亩，合作社新造油茶10000 多亩，引导大户新造油茶6000余亩。2013 年，辰溪县启动完成30000亩现代农业（油茶）综合产业园建设项目，以孝坪镇为中心，向船溪乡和田湾镇辐射；2014年-2018年，每年均完成新造6000亩。3.2 项目建设地点选择（1）社会条件。选择劳动力充足、林地权属清晰、交通便利、适合油茶生长的林地作为项目建设地点。（2）自然条件。原则上选择相对高度200米以下，光照充足、坡度20度以下的斜坡或缓坡，有效土层厚度60厘米以上，排水良好、土壤肥沃、pH值4.0-6.5的红壤、红黄壤进行造林。根据集约经营的要求，优先选择集中连片、肥力较好的开阔地带。依据上述条件，本项目油茶产业示范基地建设地点分在共3个乡镇5个村，包括后塘瑶族乡前塘村、王家村，长田湾乡老屋台村、长田湾村，田湾镇乌金村。3.3 项目建设条件优劣分析3.3.1 有利条件（1）交通便利。项目区交通方便，沪昆铁路、S223、S308、娄怀高速公路贯穿全县，城乡物资交流和农副产品的集散与运输都很便利。项目区内电力供应充足，通讯设施完备，中国移动、联通信号实现了覆盖城乡绝大部分地区。基地周边灌溉与排水便利。（2）苗木供应。苗木供应。为确保项目造林苗木供应，辰溪县油茶产业发展领导小组办公室分别与湖南省油茶定点育苗单位株洲市同兴林业有限公司、辰溪县国有苗圃签订了意向购苗合同，预订购优质湘系列两年生油茶苗25.5万株，三生苗2.5万株。辰溪县国有苗圃是“湖南省良种油茶定点育苗单位”， 2019年春可产两年生轻基质优良油茶160万株，项目苗木有充分的保障。（3）自然立地条件。通过对项目区大气、水质、土壤环境抽样监测，结果显示各项污染指数<1，土壤肥力达到Ⅱ级，符合各种有机农产品生产条件。项目区属于低山丘陵地带，坡度平缓，土壤为红壤，土层深厚疏松，土壤肥力中等偏上，适宜油茶产业发展。（4）工程实施有利条件。项目实施具有良好的政策环境，群众积极性高，建设单位自有资金雄厚、管理经验较丰富，培育了一批熟练掌握油茶栽植技术的专业人员，具备组织实施、发展规模化油茶基地的实力，能为项目顺利实施提供有利条件。同时，辰溪县政府高度重视和扶持发展油茶产业，加强了对油茶产业开发的资金投入和组织管理，为油茶产业发展创造良好政策环境；近年来，广大农户尝到了栽植优良无性系油茶带来的可观经济效益的甜头，发展油茶产业的积极性高涨。（5）土地资源充足。建设单位已与林农签订了租期长期林地租赁合，合作社的土地为村民所有，为项目实施准备了充足的土地资源。（6）油茶产品市场前景良好。目前我国年产茶油约45万吨，仅相当于食用油消费总量的1.57%。食用油消费结构极不合理，茶油人均年占有量仅为0.33千克，远低于发达国家人均年占有量20千克的水平。我国只须达到人均茶油年占有量2千克的标准，茶油产量将增加10倍，年缺口达250多万吨，可见，未来茶油的市场需求将保持持续旺盛。3.3.2 不利因素及解决方案（1）资金不足。油茶生产周期长，前期投入大，新造油茶林正常投入为2500-3500元/亩。由于资金投入过大，无论对于油茶开发公司还是分散的农户，仅靠公司和个人的自筹资金是远远不够的。解决方案：采取各种融资手段和方式，解决好制约油茶发展的资金瓶颈问题，并积极争取各级政府支持，建立良好合作关系。（2）新技术应用推广效率低。目前，辰溪县大部分农户在对油茶林进行管理时，由于缺乏技术，油茶垦抚、施肥、修剪、防治病虫害等技术措施跟不上，油茶产量上不去，效益较低，对群众发展油茶的积极性有一定影响。解决方案：加大技术推广和技术培训工作力度，强化油茶新品种、新技术的推广应用，通过技术示范、技术培训等多种形式，不断提高油茶产区林地生产力及广大林农科技文化素质和专业技能，增强自我发展能力。（3）由于林业行业的特殊性，油茶树可能会受到冰雪冻害、森林火灾、病虫害等自然灾害的威胁，使基地的生产经营活动受到不可抗拒因素的影响。解决方案：一是选择抗逆强的品种，提高油茶林抵御自然灾害的能力；二是将油茶林基地纳入当地森林“三防”体系，依托整个森林生态系统的灾害防御能力和全社会的抗灾救灾力量来化解或减少风险；三是积极参加森林保险或农业保险。3.4项目建设单位基本情况3.4.1怀化途源农林开发有限公司基本情况（1）公司概况：怀化途源农林开发有限公司成立于2016年12月20日，注册资本3000万元。公司现有管理人员6名，技术人员15人，其中（其中高级职称2人，中级5人），长期聘用人员100人。公司以农业产业化经营为己任，致力于油茶产业的开发建设。公司以质量求生存，以质量求发展，以提供高品质绿色有机茶油为企业的目标，坚持统筹规划，以市场为导向，以科技为依托，因地制宜、适地适树，争取成为我国生产高品质茶油系列产品的农业产业化一流企业。计划在怀化发展建设高标准油茶基地2万亩，其中辰溪县1万亩、通道县1万亩。目前公司已在怀化市辰溪县集约土地2000余亩，通道县集约3000亩。（2）公司财务状况：怀化途源农林开发有限公司为民营企业单位。根据公司提供的2017 年的财务审计报告，截止2017 年末，公司总资产为2997万元，负债合计0.0万元，所有者权益2997万元。从财务上分析，公司财务运营正常，无不良资产，资产负债率低，银行信誉等级优良、盈利能力强，有能力为项目建设提供足额的自筹资金。公司成立以来无任何拖欠税费、无拖欠员工及民工工资，无拖欠社会保险金记录。（3）法人代表基本情况：公司法人代表曾宪龙，男，汉族，生于1983年1月14日，本科毕业。曾宪龙抱着一腔“投资故里，报效桑梓”的热情，从繁华的沿海城市回到怀化，成立了怀化途源农林开发有限公司，全心投入油茶研发、种植、加工和销售事业。3.4.2辰溪县大湘西原生态农业发展有限公司基本情况（1）公司概况：辰溪县大湘西原生态农业发展有限公司成立于2015年2月13日，注册资本3000万元。主要从事原生态农业开发、生态养殖及绿色农产品加、工销售等；公司现有员工28人，其中管理人员5人，技术人员10人；同时聘请省科技厅、辰溪县林业局高级工程师2人长期开展技术指导工作。公司已流转土地4600亩，计划发展油茶丰产林示范基地5000亩。现有新造油茶基地800亩，基地经营水平较高，幼林长势良好，已进入初果期，亩产茶油30公斤，示范带动效果明显。（2）公司财务状况：根据辰溪县大湘西原生态农业发展有限公司提供的2017 年的财务审计报告，截止2017 年末，公司总资产为1028万元，负债合计200万元，所有者权益828万元。从财务上分析，公司财务运营正常，无不良资产，资产负债率低，银行信誉等级优良、盈利能力强，有能力为项目建设提供足额的自筹资金。公司成立以来无任何拖欠税费、无拖欠员工及民工工资，无拖欠社会保险金记录。（3）法人代表基本情况：公司法人代表李玉莲，女，汉族，生于1972 年9月11日，本科毕业。李玉莲怀着对油茶产业发展的一腔热血，工作责任心强，作为一名女同志，不怕苦不怕累，全身心的投入到油茶事业的发展中，2016年被评为辰溪县“十大双创”明星。3.4.3辰溪县鑫源金银花种植农民专业合作社基本情况（1）合作社概况：辰溪县鑫源金银花种植农民专业合作社成立于2009年12月14日，注册资本1913万元，法人代表涂冬花。现有入社成员152户，其中贫困社员56户。主要从事油茶、蔬菜等种植销售。合作社现有新造油茶幼林730亩，幼林经营管护水平高，幼林长势喜人。（2）合作社财务状况：根据辰溪县鑫源金银花种植农民专业合作社提供的2017年的财务审计报告，截止2017年末，公司总资产为1481.23万元，负债合计3.58万元，所有者权益1477.65万元。从财务上分析，合作社财务运营正常，无不良资产，资产负债率低，银行信誉等级优良、盈利能力强，有能力为项目建设提供足额的自筹资金。公司成立以来无任何拖欠税费、无拖欠员工及民工工资，无拖欠社会保险金记录。（3）法人代表基本情况：公司法人代表涂冬花，女，瑶族，生于1957 年11月1日，高中毕业。工作责任心强，不怕苦不怕累，热爱油茶事业发展。3.5项目依托单位研发能力项目的依托单位为怀化市林业科学研究所。该所主要从事林业应用科学研究，担负着国家、部和省的林业科技攻关和先进应用技术推广。在油茶方面，研究所设有：遗传育种、油茶病虫害防治、油茶化工等专业研究室和情报资料、科技开发、试验工厂、试验油茶园等机构，配备有植物分析、土壤测试、原子吸收色谱声相等。现在职员工164人，其中专业技术人员中：高级工程师8人，中级工程师25人，享受国务院政府津贴专家1人，长期从事油茶工作的人员7人。怀化市林业科学研究所在油茶良种培育砧芽嫁接、丰产栽培技术和病虫害防治等方面有成熟的经验。研究所建有近百亩全国独一无二的山茶组新物种——怀化大花红山茶引种驯化栽培基地，为油茶新品种选育提供了新种质；1983年怀化市林业科学研究所主持完成的科研项目——“怀化市油茶优良无性系选育”获湖南省科技进步三等奖，选育出的5个优良无性系1990 年被列为湖南省科技兴林成果项目重点推广。4 市场分析与销售方案4.1 市场分析目前，油茶在国内外都有着广阔的市场，发展潜力较大。随着人口增加，大力开发木本油料已成为当今世界解决人类食用油不足的主要渠道。全世界有40多个国家以橄榄油作为主要食用油。油茶是我国得天独厚的植物资源，也是目前唯一可以与橄榄油媲美的木本食用油料。4.1.1 市场调查我国人口众多，是世界上食用油消费大国，随着经济的发展和生活质量的改善，消费观念的转变，人们更注重健康消费，对动物油脂消费越来越少，植物油消费逐年增加，尤其是食用油中的茶油和橄榄油从上世纪90 年代至今急剧增加。油茶还具有较高的综合利用价值，茶枯饼、茶皂素、茶籽壳等剩余物，可广泛用在日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、有害生物防治等领域。茶枯饼中仍存在5%-6%的茶油，经浸提后的余饼可继续提取4%的高品质茶皂素，其皂素含量在80%以上，是市场所需及出口创汇的好产品。提取完茶皂素的余粕中，还含有12%-16%粗蛋白、30%-50%淀粉和较丰富的木质素，饲用价值很高，稍作加工即可作为禽、畜、鱼的优质饲料。另外，茶籽壳中含有单宁、糠醛等，可以用来制造栲胶、糠醛、优质活性炭等化工原料。高品质的油茶副产品，已广泛应用于多个行业，发展前景较好。4.1.2 市场预测随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用油消费量将逐年上升，预计到2020年，中国人口将增加到14.5亿，按人均食用油消费22千克计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为1000多万吨，需增加约3.8亿亩油料种植面积，从而满足我国食用油的需求。但是我国可用种植油料作物的田地有限，无法到达需求，届时每年仍需进口千万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。目前我国年产茶油为45万吨，年人均占有量仅0.33千克，远低于发达国家年人均占有橄榄油20千克的水平，食用油消费结构极不合理。可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。此外，油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高。目前，国内市场的茶枯饼和茶壳的售价持续上升。今后油茶副产品与油茶产品一样具有更加广阔的前景。4.2 市场营销辰溪县的多家油茶精深加工基地已经建成投产，可实现物理精制、常规精炼两种生产工艺；精炼与压榨工艺配合，可生产脱壳低温压榨山茶油、原香山茶油、清香精制山茶油等。项目建设所产油茶籽可为辰溪县油茶精深加工提供原材料供应。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析通过上述各章的分析研究，本项目主要风险在于市场、自然与环境、建设投资、工程建设、社会风险等五个方面，现就这些风险进行分析研究。为了解各因素对项目影响的风险程度，采用单因素评估法，就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行分析判断，对结果的整理与分析见表4-1 。4.3.2 防范和降低风险对策4.3.2.1 市场风险规避和降低风险的对策措施（1）加强工程建设全面质量管理，通过有成效的管理，努力降低投资和经营成本，以增强产品竞争力。（2）构建技术服务网络，密切与科技支撑单位的协作，加强科研力度，确保科研投入，不断提高产品质量，依靠科技进步提升产品的市场竞争力。（3）加强产品的宣传力度，提高产品的知名度。4.3.2.2 自然与环境风险规避和降低风险的对策措施（1）自然与环境风险有其不确定性，如病灾、虫灾、风灾、火灾、冰灾等自然灾害，可采用购买林业商业保险的方式，以转移风险。（2）坚持“预防为主、科学治理、依法监管，强化责任”的方针，加强病虫害预测预报体系建设，做到准确预报，及时防治，确保安全。（3）加强与辰溪县林业局的合作，以当地现有的森林防火组织为依托，实施联防护林防火；不断完善项目区森林防火基础设施建设，在与村庄火险系数较高的交界处，开设防火线或营造防火林带；做好森林防火宣传教育工作，确保野外生活、生产用火安全；根据有关法律法规制订详细、责任到人的森林防火制度，加强日常巡山，尽量及时发现和排除险情。4.3.2.3 资金风险规避和降低风险的对策措施采取多种融资渠道筹措资金，确保项目建设资金按时、足额到位，保证工程按质按期完成。4.3.2.4 工程建设风险规避和降低风险的对策措施（1）苗木是确保项目建设成功的关键，项目造林所用的油茶苗木必须是经国家有关部门通过审定的优良品种，严禁使用其它油茶苗木。（2）项目建设要严格执行《湖南省栽培技术规程》（DB 43/T725-2012）。按设计的技术标准施工，保证技术到位、管理到位。（3）实行工程监理制，从造林设计到竣工验收整个过程进行质量监理，严格把好每道工序质量关，保证工程建设质量。4.3.2.5 社会风险规避和降低风险的对策措施（1）项目业主要充分考虑林地经营者的利益，在保证经营者利益的前提下，寻求行之有效的经营方式，签订土地使用合同或协议书，明确双方的责任、义务与权益，确保项目建设顺利进行。（2）加强与项目区各级政府的联系和沟通，项目区各级政府要给予业主大力支持，积极做好林农的工作，协助业主维护林地的经营；同时，给予一些优惠政策，降低投资和经营成本，增强项目的竞争能力。5 项目建设方案及实施进度5.1 建设指导思想、原则与目标5.1.1 指导思想坚持“以市场为导向、以科技为保障、以效益为中心”的方针，充分发挥本地资源优势，加大科技投入，因地制宜进行新品种造林示范，实行集约经营和规模经营，努力提高单位面积产量和质量，满足市场不断增长的需求，获取良好的经济、社会和生态效益，推动当地农业经济结构调整，促进区域经济发展。5.1.2 建设原则（1）坚持统筹规划、协调发展的原则；（2）坚持因地制宜的原则；（3）坚持区域发展、规模生产、集约经营、高标准、高起点原则；（4）坚持采用新品种、新技术、新方法、新成果，走高科技建设之路的原则；（5）坚持多种经营方式并存，多渠道、多层次、多形式筹措资金，谁投资、谁开发、谁受益的原则。5.1.3 建设目标（1）采用优良油茶品种，通过先进栽培技术建设油茶丰产林，力争到稳产期每亩油茶籽年产量达到200千克、茶油50千克以上。（2）通过示范和辐射，带动辰溪县油茶产业发展，促进油茶产业成为当地的经济支柱产业。5.2 项目建设规模与布局5.2.1 示范基地建设规模选择立地条件好，适宜油茶生长、且具有示范带头作用乡镇，运用先进的油茶栽培技术营造高标准油茶示范基地4170.0亩。5.2.2 建设布局根据油茶示范基地建设的原则，选择的项目区范围内海拔500米以下，土壤土层厚大于60厘米，酸性至微酸性土壤，坡度20度以下的林地，要求集中连片，便于经营管理。凡选择项目区必须有充足的土地资源和油茶林资源，群众基础好，具有一定管理经验和水平，同时交通方便，乡镇政府大力支持、林业生产条件好。经多方比较确定项目建设地点为辰溪县后塘瑶族乡前塘村、王家村，长田湾乡老屋台村、长田湾村，田湾镇乌金村，建设规模为新造油茶4170.0亩。5.3 生产技术方案油茶新品种造林主要是通过选择立地条件适宜的地块，进行林地清理、大穴土地平整，在早春以良种壮苗栽植，及时抚育、施肥、有害生物防治等，促进油茶优质高产。其技术流程如下：5.3.1 造林地选择造林地应选择海拔500米以下，相对高度200米以下，关照充足、坡度20度以下的斜坡或缓坡，有效土层厚度60厘米以上，排水良好、土壤肥沃、pH 值4.0-6.5的红壤、红黄壤的林地。根据集约经营的要求，优先选择集中连片、肥力较好的开阔地带。本项目选择的造林地的基本情况详见表5-1。5.3.2 栽植区划分根据《全国油茶产业发展规划（2009-2020）》，辰溪县在油茶适宜栽培区范围内。另根据《油茶栽培技术规程》（LY/T1328-2006），辰溪县在我国适宜油茶栽培的区域之A.1.24 湘西中山低山丘陵盆地立地区范围内。5.3.3 品种选择本次项目建设采用国家林业局林木品种审定委员会或湖南省林木良种审定委员会审定公布的油茶优良品种：湘林1号、湘林28号、湘林35号、湘林75号、湘林210号。示范基地采用品种5个以上，严格执行“四证一签”和检疫制度。5.3.4 种苗根据栽植密度(74株/亩)和基地面积另加10%的损耗系数（80株/亩）进行计算，本项目共需油茶种苗34.36万株。造林苗木应采用两年生嫁接Ⅰ级苗（裸根苗苗高大于等于40厘米，地径大于等于0.4厘米），并按高度进行分级。并严格执行油茶种苗 “四证一签”制度。本项目选用长沙区域或怀化经湖南省定点的油茶育苗基地培育的优质油茶种苗。5.3.5 栽植密度栽植密度为74 株/亩，株行距3.0×3.0米。5.3.6 土地平整及栽植（1）林地清理在选择适宜的造林地块后，根据作业设计，在2018年秋季进行林地清理，主要清除造林地中的残留木、杂灌、树蔸等，以便于今后的作业施工。（2）土地平整土地平整要在栽植前三个月进行，能疏松土壤、改善土壤的理化性质，提高土壤保肥蓄水能力，有利于幼林根系伸展和对水、肥的吸收。根据《油茶栽培技术规程》（DB43/T725-2012）以及项目区情况，所有小班坡度均在10-20度之间，采用水平梯级土地平整方式。按等高线挖水平带，由上向下挖筑内侧低、外缘高的水平阶梯，内外高差10-20厘米，梯面宽1.5米以上。环山水平撩壕成梯，壕沟宽50厘米，深70厘米，表土回填，梯面宽1.5米以上。筑梯后按设计株行距定点开穴，穴规格70厘米×70厘米×70厘米。在2018年11-12月左右覆土，覆土时取表土填平栽植穴。提倡机械化土地平整和杂灌粉碎还山。（3）土壤改良土壤改良应在覆土时进行，油茶造林每亩施农家肥（基肥）500千克，基肥应施在穴的底部，与回填土充分拌匀，然后填满土待其沉降后栽植。项目建设将利用湖南省林木测土配方施肥平台，逐步将测土配方技术推广和应用到生产实践中。（4）栽植①栽植季节。在2019年1-2月进行。②造林方法。采用植苗造林方式。栽植时要做到苗正、根舒、土实，深浅要适当，嫁接苗要使嫁接口与地面平，踩紧、压实。起苗时保护好根系，长途调运的苗木须打泥浆，切忌风吹日晒。用两年生苗造林，应适当修剪部分侧枝、叶片，定植后应浇透定根水并培蔸覆盖。造林要搞好品种配置，选择花期、果期一致、适宜本地区生长的优良品系，采用行状或小块状方法配置造林。（5）幼林抚育搞好油茶幼林抚育管理是巩固造林成果、确保油茶稳产、丰产的重要措施之一，油茶幼林抚育主要做好以下工作。① 补蔸全苗。在造林季节，采用同品种类型的I 级苗对林地缺株进行补植，确保造林保存率在95%以上。② 中耕除草。造林后1-3年每年春末夏初和秋季各中耕除草一次，除草松土，培蔸正苗，维修梯面。第三年全面深挖（20-25厘米）一次。提倡合理间作，以耕代抚，间作以花生、黄豆、蚕豆、豌豆等豆科作物为主，严禁间作高粱、玉米等高秆作物和红薯、西瓜等藤蔓作物。间作距树蔸的距离在50厘米以上。提倡间种绿肥植物，绿肥要埋青。③追施肥。根据《湖南省油茶栽培技术规程》，幼林每年施肥2次，以有机肥为主。施肥可结合幼林抚育进行，春季3-5月施复合肥，冬季12月-翌年1月施有机肥，从第二年开始，春（3月）施速效肥，如油茶专用追肥、尿素等；冬（12月）施越冬肥，如油茶专用基肥、厩肥、生物有机肥等。追肥用量应根据油茶树生长情况和测土配方指标来科学确定。采取沟施的方法，每次每株0.1千克。不同林龄施肥量如表5-2所示。5.3.7 土肥水管理为使林地保持水、肥，在水平梯内侧挖竹节沟，沟距8-10米，沟底宽50厘米，深40厘米。油茶怕渍水和干旱，幼树有适宜的水分时，生长快，新造林地前三年根据土壤情况适时浇水灌溉; 在花芽分化期间，水肥过多可能会影响花芽分化，在管理时应根据不同物种或品种的表现，采取恰当的水分管理措施；油茶大量挂果时也会消耗大量水分，当夏、秋季正值果实膨大和油脂转化时遇上干旱（俗称“七月干果，八月干油”），通过合理灌水可增产30%以上。因此，适当地供水保肥是油茶高产的保证，雨季时要注意排水，夏秋干旱时应及时灌水。5.3.8 整形修枝定植后在30-50厘米处定干，以后连续4 年每年都要整形修剪，幼树整形，成林修枝。修剪时注意“剪密修疏、去劣留强”，通过修枝整形改善通风透光条件，剪去树干下部过密的交叉枝、重叠枝和过弱的营养枝、病虫枝、下垂枝等培养良好的树体结构，树冠修剪复叶枝、徒长枝等，修剪后腰及时除萌。因树修剪，随树整形，有主干且分层明显的修剪成半圆形或伞形，没有主干的修剪成心形。修剪时间一般在12月中下旬，修剪强度因树而异，一般在10-20%。5.3.9 有害生物防治贯彻“预防为主、科学治理、依法监管，强化责任”的方针，根据林业有害生物发生规律，建立有害生物综合治理的防治体系。（1）严格执行有害生物检疫制度，严禁有害生物随穗条、种子、苗木调入和调出；（2）造林前对林地及周边地区环境进行调查，控制虫源和病源，及时搞好林地抚育，注意林地卫生，提高油茶自身抵抗有害生物能力，减少病虫害发生率。（3）做好预测预报，利用高效低毒短残留有害生物防治物品及时进行化学防治，使林木受害率降低到最低水平。（4）油茶主要病虫害防治方法详见表5-3。5.4 建设内容及规模5.4.1 示范基地建设通过示范基地的建设，新造油茶丰产林示范基地4170.0亩。5.4.2 生产设施建设（1）林道为便于管理与采收，进行林道建设，充分利用采用原有道路改建，路宽2.5米，铺设砂石路面，砂石厚度20厘米左右。林便道的进出口与现有拖拉机道、公路相连。根据造林地实际情况，规划林道8.68千米，前塘村1670米，王家村3130米，老屋台村320米，长田湾村1300米，乌金村2260米。（2）管护棚为了保护造林成果，本次基地建设在造林地较集中的地方建设4座共160 平方米的管护棚，前塘村、王家村、老屋台村（包括长田湾村）、乌金村各1座。5.4.3 灌溉设施建设（1）蓄水池项目区灌溉条件较好，本次规划在项目区共建设4座蓄水能力为100立方米的砖混结构圆形水池，前塘村、王家村、老屋台村（包括长田湾村）、乌金村各1座。（2）供水管道水分的充足是造林成功的关键，为了使丘陵地区的水分得到保证并充分节约劳动力，本次规划在安装铺设供水管道8千米，前塘村、王家村、老屋台村（包括长田湾村）、乌金村各2000米。（3）泵房本次规划在项目区建设4个，6平方米1个，共24平方米的泵房，前塘村、王家村、老屋台村（包括长田湾村）、乌金村各1座。5.4.4 主要设备采购为提高生产经营和管护效率，减轻劳动负荷，需配置必要的病虫害防治设备、抚育设备和灌溉设备。本项目规划购置4台背负式可调电动喷雾器、4台割灌机和4台旋耕机以及4台抽水泵。5.5 项目实施进度安排项目建设期限1 年。2018年8-10月完成项目准备工作包括实施方案编制、作业设计等，2018年10-12月完成林地清理与土地平整，2018年11-12月完成土壤改良结合整理地进行；2019年1-2 月完成植苗，2019年3-5月进行追肥，2019年5-6月进行抚育，抚育完成后进行项目验收。具体详见表5-4。6 环境影响评价6.1 环境现状项目建设地占符合《辰溪县土地利用发展规划和村镇建设发展规划》的要求；符合环境保护要求，避开了水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。区域生态环境良好，无工业“三废”污染。6.2 环境影响分析油茶示范林基地建设是生态型项目，在建设和经营过程中无“三废”排放，不会对环境产生负面影响。但潜在影响有：（1）在造林过程中，土地平整不当可能会产生轻微的水土流失。（2）有害生物防治、化肥残留将会对环境产生影响。本项目经营期内，为防治林业有害生物和促进林木生长使用的少量有害生物防治物品和化肥，将对土壤和地下水产生轻微污染。（3）大面积人工纯林因物种单一，生态环境差异性小，降低了森林对病虫害的抵抗力，容易造成土壤中某些营养元素的缺乏，导致地力衰退。6.3 环境保护与治理措施6.3.1 水土保护措施（1）将土地平整时清理的杂物就地处理、埋青，不允许放火炼山。（2）采用沿等高线带状土地平整，并修筑外高内低的水平梯土，带间及下坡林缘保留部分原生植被。（3）抚育时将砍除的杂草、灌木覆盖栽植穴及其周围，避免降雨对土壤的直接冲刷，或者在林下间作豆科等农作物，既可改善土壤肥力结构，也能增加地表覆盖，达到保持水土的目的。6.3.2 林地生态环境保护措施（1）合理使用肥料油茶示范基地作为食用油的原料基地，因此项目建设提倡尽量使用农家肥、有机肥等，尽量不用或减少化肥的用量，以免造成土壤板结、肥力下降及对地下水的污染，防止水资源富营养化；推广表土还穴、抚育埋青作肥技术，增加林地有机肥。湖南省现已建立全国首个林木测土配方信息系统，可以通过系统查询项目实施小班土壤的缺肥情况实行测土配方施肥，合理使用化肥品种和数量，点状穴施，避免肥料流失及污染环境。（2）坚持科学防治病虫在进行有害生物防治时，坚持以生物防治为主，必须采用药物防治时，应选择广谱、低毒和低残留的药物，对油茶林实行人工喷施，尽量减少用药，不提倡大面积的飞机防治，减少有害生物防治对环境的污染，保护林内有益生物的种类和数量。（3）减少垃圾的产生苗木包装使用易降解的纸质容器，不使用难降解的塑料容器。项目建设过程产生的生活垃圾要及时填埋，严防对周边生态环境产生影响。6.3.3 水污染防治措施本项目用水主要为油茶基地灌溉用水和少量生活用水、消防用水，生活用水在利用氧化池处理后排入污水处理系统。消防用水的频率和总量很小，不会产生污染。基地灌溉用水大部分为土壤、林木吸收，不会对环境产生污染。6.3.4 生物多样性保护措施在进行油茶新造林时，优先选择宜林荒山，注意保护好造林地周围的天然次生林，禁止毁林造林。对项目区内一切有科研和保护价值的珍稀植物和野生动物栖息地进行妥善保护。6.4 环境影响评价科学种植油茶，能有效增加森林植被，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，减少水土流失，提高保持水土、涵养水源的能力。并且由于油茶的多种用途，既可以提供大量的食用油原料，也可以为生物质能源提供原料。其副产品茶枯、茶壳可提取茶皂素，加工生产抛光粉、活性炭、糠醛等产品，是日用化工原料的组成部分，可减少对其它资源的消耗。从严格意义上讲，相对于其它建设项目，本项目对环境的影响甚微。只要严格执行相关的环保法律法规和措施，规范各项操作程序，加强对污染的管理，并采取合理有效的措施进行污染物的控制和处理，项目建设和运行不会对环境产生较大的负面影响。综上所述，湖南省辰溪县2018年农业综合开发油茶丰产林基地示范项目的建设对环境的正面影响是全局的、长期的，而对环境的负面影响是局部的、暂时的。7 项目管理及组织运行7.1 机构设置与职责7.1.1 机构设置为了便于在建设中实施有效管理，确保项目建设高标准、高质量完成，应设立相应的组织机构。三家项目建设单位全面负责油茶丰产林示范基地建设工作。项目建设单位成立基地建设与经营办公室，办公室下设计划财务部、生产技术部，各职能部门要形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的管理机制，确保组织机构正常运行。7.1.2 机构职责基地建设与经营办公室职责：全面负责基地建设决策和宏观管理以及产品营销。制定项目建设的方针、政策和原则；领导、指挥工程建设的实施；负责协调各方面的工作，及时解决工程实施中的重大事宜。基地建设技术部职责：全面负责基地生产和技术指导、土地合同签订、施工设计、检查验收、种苗、化肥、有害生物防治、工具等生产资料调度等。计划财务部职责：负责制定财务计划、财务预算决策、日常财务管理及财务运行工作。7.1.3 劳动定员本着“精干高效、按需设岗”的定编原则，管理人员主要从建设单位内选拔优秀技术和管理骨干。每个基地设办公室主任1名、基地建设技术部主管1名、计划财务部主管1名兼任会计，出纳由公司人员兼任。生产活动主要根据生产季节需要，临时聘请季节性合同工。7.2 经营管理模式项目采取“公司（合作社）+基地+农户”的经营管理模式。湖南金月云农林投资有限公司负责组织项目的实施及经营管理，提供土地，协调和组织劳动力实施造林；农户参与项目造林、抚育等劳务活动。项目建设与经营单位采用现代化管理模式运行，财务上独立核算、自负盈亏。内部实行主任负责制，各部门分工负责，相互协作。每个职能部门和岗位必须根据不同任务和职能，制定严格的目标管理责任制，各负其责，各尽所能，提高整个机构的工作效率。7.3 经营管理措施7.3.1 工程管理为确保工程质量，项目建设实行按规划立项，按项目管理，按设计施工，按效益考核，统一规划、统一施工、统一管理。充分推广和应用先进的林业科学技术，实施高科技、高投入，高效益的集约经营。生产技术组要做好全过程的技术服务和业务培训，认真做好作业设计、施工监督工作。建立并健全工程监督检查制度，制定工程考核验收标准和办法，确保油茶丰产林示范基地建设质量和生产效益。7.3.2 工程监理为保证工程建设质量，项目建设实行工程监理制，选择具有相应资质的工程监理单位，对项目建设全过程包括种苗、土地平整、栽植、基础设施等建设进行监控，严把各个环节质量关，确保项目建设成效。7.3.3 生产管理（1）生产技术管理：实行生产管理和技术指导双轨责任制。在项目经理组织下，由生产技术人员全面负责技术指导工作，并根据有关技术标准，制定出适合基地实际情况的技术操作细则，举办各种技术讲座，培育技术人员，在具体生产中评定、验收造林质量。（2）用工管理：雇请临时工从事生产时，必须签订施工承包合同，经过事先指导，方可上岗工作。7.3.4 资金管理基地建设资金包括中央财政资金、地方财政配套资金和自筹资金。为管好、用好资金，根据国家有关规定，严格实施报账制。项目接受上级主管部门、财务部门、审计部门的审查监督。7.3.5 物资管理项目办公室按照项目实施计划，编制出项目所需种子、肥料、有害生物防治物品等物资采购计划和设备购置清单，经领导小组审批后再购置。所有物资由项目办公室统一分配和管理，配备专人管理，造册立档，及时将物资发放到造林单位，并定期组织检查物资使用和管理情况，以防止物资流失和浪费。7.3.6 信息管理建立健全基地信息管理系统，及时将造林作业设计、检查验收、林木生长健康状况、单位面积产量、出油率等动态数据，以及资金使用情况输入管理系统，进行动态分析和产量预测，为项目管理提供依据。7.3.7 技术管理（1）统一技术标准。根据国家、湖南省相关营造林、种苗技术规程规定编制造林模式表，结合油茶基地建设的经验和科研成果，按工序编写技术标准和要求。（2）统一培训考核。技术人员上岗前塘行培训，考核合格者方可上岗，每年适当安排部分技术人员进行学习交流，提高总体技术水平。（3）统一检查验收。由办公室统一组织进行检查验收，并根据验收结果兑现工程款。（4）建立技术档案。技术档案除进行常规的图、表、卡建档，要实施计算机管理，并及时对森林资源数据进行更新。7.3.8 项目监测（1）监测目的为全面掌握工程运行和进展情况，及时解决项目建设中出现的问题，实现项目的预期目标，在项目实施过程中，必须建立监测机制，确保项目建设成功。（2）监测内容包括施工进度、造林质量（包括造林成活率、I 级苗使用率、面积核实率、幼林生长等）、造林地环保措施（主要指是否按设计文件要求进行施工、监测“品”字布穴，沿等高线栽植，长坡段小班的山顶、山脚、山腰保留原生植被情况等）、目的树种补植及资金的使用与管理等。（3）监测的方法加强档案管理，自项目施工之日起，项目办公室要建立严格的档案管理制度，特别是本项目经营周期长，资料多，必须设立档案专柜，由专人负责，严格按档案管理要求，将资料装订成册，打印检索目录，每年定期检查，发现问题及时纠正。严格营造林检查验收制度，对造林进度 、质量和环保措施执行情况进行监测，在建设期间每年要定期检查验收，要以小班为单位由项目办组织人员进行全面检查验收，内容包括造林（保存）面积、成活（保存）率、抚育质量、环境保护等，对不符合规程规范的要立即返工，以确保建设质量。7.4 技术培训加强骨干技术培训：以三家建设单位技术人员为主体，采取短期集中培训、外出参观学习考察、聘请专家教授进行专题讲座等方式进行，培训油茶基地建设的骨干技术人员。加强农户技术培训：主要培训丰产栽培技术、油茶园管理技术，使示范基地所有参与基地建设的农户都得到培训。培训方式主要有发放培训材料，组织骨干农户集中培训，到示范园参观学习等。7.5 劳动安全、卫生与消防7.5.1 劳动安全（1）加强培训与教育。对项目建设及管理人员进行劳动安全培训和生产安全教育，提高全体工作人员的安全生产、防火防灾素质。（2）配备安全设施设备。项目建设与管理涉及施用肥料、有害生物防治等工作，为了确保野外工作人员的人身安全，必须配备安全、防卫、救护等设施设备。（3）建立安全工作制度。项目单位应制定岗位安全操作规程，建立健全各项安全工作制度，定期进行安全生产检查，制定劳动纪律和规范，确定专人负责劳动生产安全，并接受当地劳动卫生部门的监督和检查。（4）采取有效措施，减轻员工的劳动强度，加强防暑降温和防治冻害发生，确保员工的劳动安全。7.5.2 职业卫生（1）做好饮水卫生工作，不喝不卫生的生水。（2）做好饮食卫生工作，防止病从口入，不吃不认识的菌类和野菜，严防食物中毒。（3）搞好临时工棚的卫生，防止疾病发生与传染。（4）各施工点应准备常用药品，施工人员如发生比较严重的疾病，应尽快送往医疗机构治疗。7.5.3 消防消防工作是油茶丰产示范基地建设的重要工作，必须认真贯彻《中华人民共和国消防条例》，依法管理，杜绝火灾、特别是森林火灾的发生。（1）组织管理确定防火责任制和岗位责任制，由作业单位负责人全面落实，定期组织员工进行消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质，经常开展防火检查，消除火险隐患，制定好灭火应急方案。（2）储藏管理对生产需要的储存物资（如茶籽、肥料、有害生物防治物品等）应按其火灾危险程度分类，按规定分别储藏，在炎热季节必须采取降温措施。物品入库前应当有专人负责检查，确定无火险隐患后，方准入库。（3）火源管理在基地建设作业时严禁使用明火，使用明火作业时，须采取严格的安全措施，如开好防火线等。（4）森林防火加强项目区内及周边地区火源的控制，尤其是农田周边烧田坎的火源防范力度。8 项目投资估算与资金筹措8.1 投资估算依据（1）《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财政部文件 财建[2002]394号）；（2）《国家计委关于印发<建设项目前期工作咨询收费暂行规定>的通知》（国家计划委员会文件 计价格[1999]1283号）；（3）《林业工程概预算编制办法》（林业部LBD301-96）；（4）《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（国家计划委员会 建设部文件 计价格[2002]10号）；（5）《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（国家发展改革委 建设部文件发改价格[2007]670号）；（6）《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）（7）现行有关政策规定和国家发改委及国家林业局制定的投资估算定额标准；（8）湖南省近年来农业综合开发产业化经营项目、各项林业重点工程建设中营造林方面的有关技术经济指标；（9）辰溪县各项生产定额及市场调查所得有关经济指标。8.2 投资估算8.2.1 主要项目取费指标根据上述估算依据结合本项目的特点，主要项目取费指标如下：（1）劳务费：88元/工日；（2）林地清理：2工日/亩；土地平整（含施肥用工）：8工日/亩；栽植：1.5工日/亩；（3）苗木：2.0 元/株（含运费、10%损耗费，80株/亩，160元/亩）；（4）土壤改良(油茶专用有机肥)：350元/亩(含运费)；（5）追肥(复合肥或有机肥)：150元/亩(含运费)；（6）有害生物防治：20元/亩；（7）抚育：352元/年.亩（锄抚，每年两次，每次2个工）；（8）管护：20元/年.亩；（9）管护棚：40平方米/座，800元/平方米；（10）林道：100元/米；（11）蓄水池：100立方米/座，20000元/座；（12）灌溉管道设施：20元/米；（13）泵房：6平方米/个，1000元/平方米；（14）设备：割灌机4000元/台、旋耕机6000元/台、移动式可调电动喷雾器5000元/台，抽水泵4000元/台；（15）技术培训费：每人次400元，每年安排40人次，总计16000元；（16）建设单位管理费按工程费用1.5%计算；（17）勘察设计费按工程费用2.5%计算；（18）工程监理费按工程费用1%计算；（19）基本预备费（不可预见费）按工程费用与工程建设其他费用之和的5%计算。8.2.2 总投资项目总投资1209.61万元，其中建设投资1092.6万元，占总投资的90.33%；流动资金117.01万元，占项目建设投资的9.67%。详见附表3。（1）建设投资经估算工程直接费用989.49万元，占项目建设投资的90.57%；工程建设其它费用51.07万元，占项目建设投资的4.67%；基本预备费用52.04万元，占项目建设投资的4.76%。详见附表1。（2）流动资金流动资金按扩大指标估算法计算，共需流动资金117.01万元。详见附表2。（3）单位面积建设投资油茶新造建设投资单价为2614.8元/亩，其中工程建设费2368.1元/亩、工程建设其它费用122.2元/亩、基本预备费124.5元/亩。详见表8-1、表8-2。8.3 资金来源8.3.1 资金来源相关规定根据财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2010]46号）和《湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的同志》（湘财农综[2010]9号）文件规定：（1）中央立项项目，中央财政资金与地方财政资金配套比例为1：0.4。（2）辰溪县为省级贫困县，不承担财政资金配套任务，本项目地方财政资金全部由省级财政承担。（3）自筹资金不低于项目建设总投资的50%。8.3.2 中央财政资金项目申请中央财政资金357.14万元、占总投资的29.52%。8.3.2 地方财政配套资金项目申请省级财政配套资金142.86万元、占总投资的11.81%。8.3.3 自筹资金及来源建设单位自筹资金为709.61万元，占总投资的58.67%。来源为建设单位自有资金。项目投资及资金来源详见附表8。8.4 资金使用和管理根据国家有关规定，本项目建设投资由三家建设单位统一计划管理，建立专项账户，专款专用、专职专责，并接受有关部门审计、监督和检查。8.4.1 财政资金项目建设申请中央财政资金与省级财政配套资金共计500.00万元。财政资金主要用于油茶新造（包括林地清理、土地平整、苗木、土地改良、有害生物防治等）、生产设备购置、附属设施建设（包括管护棚和林道等）。详见附表8。8.4.2 自筹资金项目自筹资金709.61万元，主要用于油茶新造（包括林地清理、土地平整、植苗、抚育、施肥、抚育和管护等）、其他费用（包括建设单位管理费和预备费等）和流动资金。9 效益分析与综合评价结论9.1 经济效益分析9.1.1 评价分析依据与基础数据（1）《建设项目经济评价方法与参数实用手册》（第三版，2006.8，中国计划出版社）；（2）计算期15年（含建设期1年，经营期14年）；（3）税种税率：根据国家有关税收政策，本项目免征产品销售税。所得税按应纳税所得额的25%征收；（4）销售价格：油茶籽单价20000元/吨；（5）产量：油茶新造从第8年起，年产油茶籽稳定在200千克/亩；（6）基准收益率（ic）：8%。9.1.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算经测算，项目第8年达到稳产期，年产油茶籽834.00吨。经营期内共产油茶籽8298.30吨，折茶油2074.58吨；计算期内，销售总收入16596.60万元，年均销售收入1106.44万元，详见附表3。根据现行税收政策规定，油茶籽属农业初级产品，免征销售（营业）税金及附加。9.1.3 总成本及经营成本估算（1）成本计算①工资：每个基地定员3人，工资及福利为4.32万元/人·年。②办公经费：1.5 万元/人·年。③固定资产折旧：采用直线法折旧，从第2年起开始折旧，场区工程及建构筑物折旧年限为20年，残值率均为5%，设备折旧年限为10年，残值率均为10%。资产摊销：采用年限平均法，不计残值，无形资产摊销年限10年，其它资产摊销年限5年。详见附表5。④经营管理费：基地的经营管理主要是抚育、管护、施肥和病虫防治、采收等。其中：肥料费按150元/亩·年计算，有害生物防治费按20元/亩·年计算，抚育施肥费按300元/亩·年计算，管护费按20元/亩·年计算，采收成本：2000元/吨。⑤其它费：按20元/亩·年计算。⑥销售费用：按销售收入的5%计算。（2）总成本经营期内总成本801.15万元，年均总成本533.41万元。详见附表6。（3）经营成本经营成本7255.15万元，年均经营成本483.68元。详见附表4。9.1.4 财务效益分析（1）项目利润经营期内总利润8595.45万元，年均总利润573.03万元。所得税按25%的税率计算，应交所得税2376.18万元；项目净利润6219.28万元，年均净利润414.62万元。详见附表6。（2）盈利能力分析①动态盈利能力分析：通过对计算期内项目投资现金流量分析，结果如下：税前：财务内部收益率为（FIRR）15.27%，财务净现值（FNPV，ic=8%）2214.28万元，动态投资回收期（Pt）为7.49年。税后：财务内部收益率为（FIRR）11.85%，财务净现值（FNPV，ic=8%）1094.14万元，动态投资回收期（Pt）为8.02年。详见附表7。②静态财务盈利能力（增量效益）分析：计算期内，项目总投资利润率（ROI）34.28%。9.1.5 不确定性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP1（生产能力利用率）=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）×100%=119.57÷（1106.44-413.84-0.00）×100%=17.26%BEP2（产值）=1106.44×17.26%=191.02（万元）正常年份，当项目生产能力利用率达到17.26%或年产值达到191.02万元时，能实现盈亏平衡，说明项目具有一定的获利能力。（2）敏感性分析根据项目建设特点和经营要素分析，产量、经营成本、价格、建设投资等因素对项目经济效益影响较显著。现就这些不确定因素的变化对项目财务内部收益率影响作敏感性分析，详见表9-1。计算结果表明，油茶籽的价格、产量对项目效益影响最敏感。当产量或价格降低10%时，其内部收益率仍高于8%的基准收益率，说明该项目抗风险能力强。因此，项目实施中应增加科技含量，提高产品产量和品质。同时加强市场营销，稳定销售价格，确保项目目标的实现。9.1.6 财务评价结论从经济评价看：项目经营计算期内，投资利润率为34.28%，所得税后项目财务净现值为1094.14万元，财务内部收益率11.85%，投资回收期为8.02 年（含建设期），表明项目的盈利能力大于行业平均水平。经营期内项目经济效益良好，具有一定的盈利和抗风险能力，项目建设是可行的。9.2 社会效益分析（1）项目的实施，将有力地推动传统农业向现代高效特色农业发展。同时，在项目建设中通过引进新品种、引进资金、引进人才、引进技术，传播新信息，将有效更新农民生产观念，提高林农经营油茶的科技水平。（2）通过项目建设，将带动当地油茶产业发展，促进企业发展壮大，完善油茶产业链，将区域资源优势转化为经济优势。同时，还将提供51.71万个工日的就业机会，增加农户经济收入，活跃农村经济，推动社会主义新农村建设进度。9.3 生态效益分析（1）增加森林面积，改善林分结构油茶基地建设可增加森林面积4170.0亩，有利于实现国民经济与生态环境的协调发展。（2）蓄水保肥项目建成后，新增的4170.0亩有林地按每年每亩可增加蓄水量28.5吨计算，每年可增加涵养水源118831.0吨，按每吨水1.5元计算，蓄水效益为17.83万元；每亩森林每年可固土4 吨，保土效益按每吨3.5元计算，4170.0亩的林地将可以减少土壤侵蚀的效益为5.84万元；每亩森林每年可以保肥0.04吨，每吨肥料按2000元计，保肥效益为33.35万元。（3）固碳效益油茶林碳汇由两部分组成，一部分是植株碳储量，另一部分是油茶果实碳储量。计算期内油茶新造平均每年每亩果实产量2.27吨，以干重比率0.45、生产1吨干物质要固定二氧化碳1.63吨计算，油茶果实每年每亩固碳1.66吨，相当于可固定纯碳0.45吨。采用瑞典的碳税率每吨150美元计算，油茶新造林每年每亩的固碳效益为256.5美元，4170.0亩油茶新造的固碳效益相当可观。9.4 综合评价结论9.4.1 结论通过对项目建设条件、产品市场需求、技术方案与效益等方面的分析、论证和评估表明：（1）项目区是湖南省主要油茶产区，自然条件优越，土地资源充足，土壤深厚肥沃，气候温暖湿润，非常适宜油茶丰产林基地的建设，是全国油茶产业规划确定的适宜栽培区。（2）项目区地方政府高度重视，林农积极性高，同时项目建设单位的经济实力较雄厚，技术支撑力量强，协作环境良好，有较完整的项目支持体系，可确保项目成功实施。（3）项目建设单位营林经营丰富，技术支撑力量可靠，协作环境良好，有较完备的项目支持体系和保障体系；建设单位财务状况良好，有充足的资金保障。（4）从财务分析来看，项目财务内部收益率为11.85%，有较强的财务盈利能力；从敏感性分析可知，项目抗风险能力较强。此外项目还具有良好的社会效益和生态效益。综上所述，项目建设符合国家、省产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，有利于项目区调整农业产业结构和农民增收致富，促进区域社会经济发展。项目实施具有巨大的经济效益，生态效益和社会效益。因此，从自然条件、科技支撑和政策保障，以及经济、社会、生态效益方面综合分析，本项目建设是十分必要的，也是切实可行的。9.4.2 建议（1）尽快办理项目各种审批手续，争取国家配套扶持资金。建议各级政府和相关部门大力支持，以保证项目按期建设，尽早投入生产，发挥效益。（2）建设项目按设计方案高标准、高起点地一次性建设到位。项目建成后，要精心管理经营，必要时可聘请专业技术人员进行管理。（3）本项目属农业产业化项目，社会效益高于经济效益，建议当地政府给予政策优惠。（4）建议建设单位加强与怀化市林业科学研究所横向联系和科研项目合作，加强科技攻关，积极推广科技新成果、新技术，提高项目建设的科技含量，促进湖南省油茶产业沿着优质、高效、生态、环保的方向加速发展。

项目建设地点：浙江省杭州市；建设单位：杭州天龙油墨有限公司 建设规模与目标：本项目规划占地 15 亩，总建筑面积7950 ㎡。具体规划如下： 根据中国水性油墨市场的产业发展前景及和企业技术及管理水平，本次杭州生产基地建设项目设计生产规模为年产天龙牌水性油墨3000 吨。技术优势 天龙集团自成立以来，一直注重油墨行业核心技术的自主研发。公司建立了一套完整的油墨研发创新机制，成立的省级工程技术研究开发中心拥有先进的试验仪器及检测设备，是目前国内领先的水性油墨研究开发基地。天龙集团是国家高新技术企业、国家火炬计划研发单位、肇庆市自主创新优势企业。截至 2009 年 12 月 31 日，天龙集团拥有研发技术人员35 人，拥有2 项发明专利和3 项水性油墨生产核心技术，在同行业处于领先水平。天龙集团在水性油墨系列产品及合成树脂等方面的研发水平处于国内领先，自主研发合成的水性丙烯酸树脂打破我国此类产品依靠进口的格局，填补国内空白，使公司水性油墨产品在市场上具有较强的竞争力。目前公司已研发 14 种不同性能树脂产品，并开发出具有高光泽、抗水性强、抗磨性好、干燥速度快等不同性能指标的水性油墨产品。公司承接的国家火炬计划项目“连续法本体聚合高分散性水溶性丙烯酸树脂的制备方法及其在油墨中的应用”取得成功，已获得国家发明专利；“成膜流变型聚丙烯酸酯无皂乳液的合成工艺及其在油墨中的应用”获广东省科学技术三等奖，已获得国家发明专利。水性油墨的成本优势 使用水性油墨印刷，首先它不需要用任何的有机溶剂稀释，只用清水便可。印刷行业常说的“可加入多少溶剂”，如在油墨中加入30%-50%的溶剂，并错误地认为加入溶剂越多越好，这样的成本就越低。其实不然，所加入的30%-50%溶剂是在整个印刷过程中加入的，这是由于溶剂的挥发引起油墨粘度变化而加入的。印刷速度越快所需调配的稀释剂的挥发性就要越快，加入溶剂的次数就越多，这就等于不断地增加印刷成本，所以并不是 10KG 油墨加入5KG 溶剂后才开始印刷，以油墨行业的标准来看，油墨的色浓度高、粘度低（除丝网等）才是好油墨。这关系着油墨生产厂商所选的原材料，如树脂的分子量的大小、配方、生产工艺等。印刷过程中溶剂的添加量除了封闭式的印刷车间外，其余的均会因温度、风力等因素而产生变化，油墨中加入稀释剂只作为降低油墨的粘度，使其适宜印刷，如过量地加入，油墨的色浓度会降低，连接料的份量同时降低，这样便印不出好产品。所以，水性油墨只加纯净水，而且是一次性加入（印前）。在印刷过程中，它不会因为粘度的变化而引起颜色的变化，更不会像油墨那样，因印刷途中需加入稀释剂时所产生的废品，这就大大提高了印品的合格率，节省了溶剂的成本，减少了废品的出现这便是水性油墨的成本优势。投入总资金 本项目建设总投资为 1500 万元，主要用于杭州天龙厂区新建的建筑及配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产投资、预备费、以及铺底流动资金等。风险分析及规避 当企业迈入市场经济时，就遇到如何进行技术开发，进而保持本企业在国内外同行业中的技术领先地位，迎接不可避免的市场竞争的挑战。然而企业的技术开发并非仅仅是技术上的和开发方式的问题，还有经济上的问题以及风险问题。风险问题如不进行有效管理，就会危及企业能否顺利达到技术开发目标，进而危及企业及早在国内外同行业中保持领先地位。要保证企业经营持续稳定发展，就要及时应对不可预见的、突如其来的、且对经营造成巨大影响的事件。这就必须在经营管理的同时，同样进行项目的风险管理，做到居安而思危，有备而无患。风险管理是经营管理的特殊内容，是对经营管理中许多内容、特殊要素进行的特殊管理。为保证本项目的顺利实施，项目方对所处行业市场进行了大规模的调查，缜密地分析了项目运行过程中可能出现的风险，并结合行业具体状况制定了可行的防范措施。结论 该项目符合国家的产业政策，项目选址符合浙江省杭州市的总体规划，项目所采用的生产工艺及生产设备处于国内领先水平，自动化程度高，公司及同类企业的经营业绩证明其经济效益显著。尤其是在浙江省杭州市建设此项目，其技术与市场条件成熟。该项目在资金、市场、技术、经济效益、风险管控等方面已经具备了实施条件。综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。

目前有工程咨询乙级资信评价资质，林业调查规划设计丙级资质，工程咨询包括：编制可行性研究报告，节能评估报告，环境影响评价报告，社会稳定风险评估报告，商业计划书，资金申请报告等。林业包括：林业调查规划设计，征用占用林地可行性报告，使用林地现状调查表，作业采伐设计等。1、使用林地可行性报告正文一般由以下各章内容组成：第一章　总论第二章　项目区域及项目区背景情况第三章　项目区拟占用征用林地现状调查情况第四章　占用征用林地对环境和林业发展的影响分析第五章　综合评价第六章　保障措施第七章　可行性研究结论第八章　相关说明2、附件（1）项目区森林资源调查报告和有关专业（重点保护野生动植物、古树名木等）调查报告（2）拟占用征用林地各项补偿费用估算（包括估算范围、估算标准和估算结果）（3）其他有关材料3、附表（1）项目区林地分权属按占用征用林地类型面积蓄积统计表（2）项目区林地分权属各地类面积统计表（3）项目区林地分权属、起源、林种、优势树种（组）各龄组面积蓄积统计表（如为经济林、应附分产期面积统计表）4、附图（1）项目区地理位置图（2）项目建设总体布局图（3）拟占用征用林地现状图5．3　正文内容5．3．1 总论概述建设项目的提要情况、拟占用征用林地的总体情况及可行性报告编写依据等，包括：1、项目概况。包括：项目名称、业主性质（国有、集体、私有、合作、独资、外资、股份等）、隶属关系、法人代表、项目负责人、项目批准单位，项目建设的目标、投资规模及来源、拟用地规模、项目效益，项目提出过程及前期准备情况。2、拟占用征用林地概况。包括拟占用征用林地的空间位置、拟占用征用林地面积蓄积、占用征用林地类型等。3、使用林地可行性报告的编写依据。5．3．2 项目区域及项目区的背景情况包括项目的由来及提出等情况、项目区域及项目区自然地理（气候、地貌、土壤、水文等情况）、社会经济（面积、人口、经济等情况），以及森林资源、重点野生动植物、风景名胜等基本情况。项目区的情况调查，以涉及到的最小行政单位为范围，可以是行政村、乡（镇、林场）、县（区、市）及地（市）。5．3．3 项目区拟占用征用林地现状调查情况1、需明确林地现状情况调查分析方法。拟占用征用林地的面积单位为公顷，保留4位小数；蓄积单位用立方米，保留1位小数；拟占用征用林地权属为集体的以行政村为基本单位，权属为国有的以场（圃）为基本单位。2、详细阐述拟占用征用林地的位置、地貌等基本情况，占用征用林地类型情况，林地的主要调查因子情况（地类、权属、起源、林种、优势树种（组）、面积和蓄积、龄组、经济林不同产期等），竹林记载株数。3、调查项目区重点保护野生动植物及古树名木情况，其中重点保护野生动植物名录要采用中文－拉丁文对照，要特别注明属于国家和地方重点保护的物种情况。对于项目区内重点保护野生动植物的生境情况要认真调查与分析。硕鑫咨询陕西省西安市未央区凤城十二路首创富北高银27号楼17层

10月22日，中国-以色列（酒泉）绿色生态产业园戈壁农业（一期）建设项目暨肃州区东洞镇供热供气供水管网建设项目可行性研究报告评审会在区农业农村局召开。酒泉市发改委、肃州区发改委、区规划中心、农技中心、园区办、酒泉昆仑燃气公司及相关设计单位负责人参会。会上，西北设计院、青海石油设计院等相关设计单位负责人汇报了中国-以色列（酒泉）绿色生态产业园戈壁农业（一期）建设项目暨肃州区东洞镇供热供气供水管网建设项目基本情况，各相关单位和评审专家结合园区目前建设情况、自然条件等方面提出了意见及建议，希望设计院专家能够充分考虑各部门提出的意见建议，结合园区规划，进一步完善方案，尽快使方案落地实施，拉开建设序幕。中国-以色列（酒泉）绿色生态产业园开工建设以来，依托东洞、总寨戈壁生态农业产业园，大力推进园区农业板块各类项目建设，聚集国内先进设施农业科技，运用物联网技术，打造集现代农业科技展示、试验示范研究、观光休闲体验、综合生产等功能于一体的科技创新示范区，项目建成后将通过产业服务、技术引领、辐射带动、农旅结合，吸引周边农户入园生产种植，不断提升戈壁农业生产水平和效益，实现一二三产融合发展，使戈壁生态农业真正成为全市农业发展的“靓丽名片”。【来源：酒泉市农业农村局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

生态农业观光园项目可行性研究报告PPT版多用于项目立项上会和向投资方汇报项目概况，让政府或者投资方看到项目的可行性、必要性以及项目建成后的带来的经济和社会效益，从而达到项目立项和项目融资的作用。

“十四五”行业发展整体呈现上升趋势-石油化工行业项目可行性研究报告1、石油化工行业“十四五”规划指南1.1发展成绩和突出问题（一）石油化工行业“十三五”发展成绩1）国内供应稳步提升，行业运行质量明显改善“十三五”期间，国内石油化工行业产能保持增长态势，但增速较“十二五”明显放缓，行业供给侧改革成效显著，开工率明显提升，行业运行质量得到明显改善。2）集聚发展格局基本形成，沿海石化产业快速发展①“基地化、园区化、一体化”发展理念和“三圈三带”基础炼化格局基本形成；②截至2019年底，环渤海湾、长三角、珠三角合计占炼油总能力比例接近70%，占乙烯能力比例超过50%，占PX能力比例超过70%；③行业向海发展特点明显，沿海国家石化基地建设稳步推进，临港大型炼化项目和轻烃综合利用项目快速发展；④全面推进化工园区规范和清理整顿。3）投资主体多元化发展，民营外资份额提升：①资源、技术门槛降低，产业政策开放力度加强，炼油、乙烯、芳烃等基础石化原材料行业主体多元化发展趋势明显。②截至2019年中石油、中石化等大型央企在我国原油加工量、乙烯产量和PX产量中占比分别为65%、68%和44%，比2015年分别下降9、13和18个百分点。4）原料/工艺多元化，新兴路线成为重要力量①2019年国内乙烯产量中乙烯蒸汽裂解77%，比2015年下降10个百分点；煤/甲醇制烯烃路线占比达到21%，比2015年提高9个百分点。2015-2019年乙烯增量中蒸汽裂解路线和煤/甲醇制烯烃路线基本平分秋色。②2019年国内丙烯产量中传统路线（炼厂副产和蒸汽裂解联产）占比61%，比2015年下降11个百分点；煤/甲醇制烯烃路线占比22%，比2015年提高6个百分点；丙烷脱氢路线占比16%，比2015年提高5个百分点。2015-2019年丙烯增量中传统路线、煤/甲醇制烯烃、丙烷脱氢比例大体呈现4：3：3的三足鼎立格局。2010-2019年中国乙烯产量结构变化2010-2019年中国丙烯产量结构变化5）行业结构调整，产业质量稳步提升①规模化水平。a）炼油单企业最大规模2350万吨/年，乙烯215万吨/年，PX 450万吨/年；b）1000万吨/年以上炼厂占比46.3%，100万吨/年乙烯企业占比52.1%，100万吨/年PX企业占比71.2%；c）常减压单系列最大规模1300万吨/年，在建最大规模1600万吨/年，乙烯单系列最大规模140万吨/年，在建规模最大150万吨/年，拟建最大规模160万吨/年，PX单系列规模最大225万吨/年。②产品结构升级和质量水平。a）完成国Ⅴ、国Ⅵ升级；b）“降油增化”转型和降低柴汽比，2019年行业平均成品油收率55.3%，比2015年下降9.4个百分点。生产柴汽比从2015年的1.49下调至2019年的1.18；c）炼厂结构调整，催化重整、加氢裂化、加氢精制能力占比在2015年基础上分别提高5.0、4.5和5.0个百分点；④合成材料领域高端牌号和专用料产品占比稳步提升。以中石化为例，2019年合成树脂专用料及新产品生产占比达到65.3%，比2015年提高6.3个百分点。③节能降耗水平。a）2019年炼油行业能效“领跑者”加工能耗6.81kgoe/t，蒸汽裂解制乙烯行业“领跑者”吨乙烯能耗498kgoe。b）2019年蒸汽裂解制乙烯行业平均乙烯能耗554kgoe，吨双烯376kgoe，比2015年分别下降2.5%和1.8%。6）技术创新不断取得突破，工艺/装备水平稳步提升①工艺方面。a）炼化：百万吨级芳烃成套技术、催化柴油选择性加氢生产汽油和芳烃（LTAG）、Ⅲ类+润滑油基础油生产技术等实现工业化；b）下游：直接氧化法环氧丙烷、非光法聚碳酸酯、连续法超高分子量聚乙烯等实现工业化，直接氧化法环氧氯丙烷、丁二烯法已二腈等技术正在建设工业化装置。②装备方面。120万吨/年乙烯装置“三机”，20万吨/年乙烯气体裂解炉，35万吨PP挤压造粒机组，35万吨/年聚乙烯挤压造粒机组等大型石化装备实现国产化；140万吨/年乙烯“三机”正在制造。（二）石油化工行业“十三五”存在问题1）结构性短缺依然存在，部分产品进口保持高位①成品油和部分有机原料产品在满足国内市场需求基础上出口量持续增长。2010-2019年，成品油、醋酸、丙烯酸、顺酐等产品净出口数量持续增长，MDI、TDI、乙二酸、苯酐净出口量由负转正。②部分资源依赖型基础原材料和合成材料产品净出口量仍处于高位：乙烯、丙烯、PX、乙二醇、苯乙烯、PE、EVA等。2）区域平衡差异明显，东部沿海缺口依然巨大①煤化工带动西北地区成为近年来烯烃产能增幅最大地区，但当地终端消费能力有限，下游产品大量输出。②华东、中南产量保持增长，但下游需求增长较快，缺口依然巨大。1.2关注重点和行业热点1）成品油供应过剩常态化，炼厂转型的发展模式及下游产品同质化问题需要解决“十三五”期间，成品油产能延续了“十二五”的过剩状态，并且有过剩量呈现快速增长的态势。在市场压力下，企业寻求减油增化转型，转型过程中行业普遍存在发展模式选择和下游产品同质化的问题。2）进口轻烃快速增长，下游同质化风险值得关注近年来丙烷脱氢行业出现发展过热的态势。①从2013年国内第一套丙烷脱氢建成以来，我国丙烷进口量从2013年的245万吨增长至2019年的1494万吨，在全球丙烷贸易量比例已超过20%。目前国内仍然有规模庞大的在建和拟建丙烷脱氢项目，按照目前在建和拟建装置对丙烷的需求量，到2025年之前，全球丙烷产量的增量仅够满足中国在建和拟建丙烷脱氢项目的需求，行业存在上游资源的风险。②目前已投产、在建和拟建丙烷脱氢项目下游产品结构同质化现象较严重，下游都是以聚丙烯、商品丙烯为主。同时副产氢资源普遍没有得到有效的利用。在建和拟建丙烷脱氢项目3）行业进入新的扩能高峰，全产业链产能过剩风险逐步加剧①2015年后，基础炼化行业盈利大幅增长，行业进入景气周期，加之政策开放力度强，鼓励民营、外资进入进出炼化行业，行业将迎来新一轮扩产能高峰。但产业发展模式类似，PX行业供需态势将发生扭转，烯烃下游部分产品产能过剩风险也将显现；②PTA、己内酰胺等部分行业过剩产能消化刚取得一定成效，新一轮产能大规模扩张又开始启动；③部分下游产品（如聚碳酸酯）技术壁垒突破后，新建项目四处开花，迅速呈现过热态势。4）结构性矛盾依然突出，高端差异化水平不足①部分成本竞争型依然大量进口（乙烯下游聚乙烯、乙二醇）；②受技术制约，部分国产工业化依然空白或严重不足（己二腈、C8以上α-烯烃、POE弹性体、EVOH树脂，部分高端烯烃专用料等）；③由于技术水平和产品质量的问题，部分行业虽然产能规模较大，但产能没有得到有效的利用，下游高端应用领域用户还在大量采用进口产品，导致行业自给率开工率“双低”（部分合成橡胶和新材料）。1.3市场环境和发展趋势1）全球供过于求，贸易环境复杂多变①借助美国页岩气的大规模开采，北美新建或扩建乙烷裂解装置产能从2016年起开始逐步释放，预计2020年北美乙烯及下游衍生物净出口将从2015年550万吨增加到1400万吨，2025年将进一步增加至1800万吨以上。美国低成本页岩气开发将影响世界石化产品区域格局。②2020年新冠疫情对行业冲击明显，由于投资惯性难以迅速停止，预计全球石化产品产能整体供过于求的态势将会加剧。③世界经济环境“逆全球化”苗头显现，国际形势激烈变动，贸易环境复杂多变。我国目前仍是全球最主要的石化产品净进口国之一，贸易逆差巨大，但同时又是下游纺织、轻工等制品全球最主要出口国，国际贸易环境变化及不确定性将带来石化行业发展格局的深刻变化。2）油价中低位震荡反复，价值链需要高端化发展通常情况下，原油价格暴跌，下游产品价格支撑相对较强，传统炼化路线受益，利润空间扩大，同时整体价格中枢下移，有利下游消费提振。但2020年油价下跌同时受到疫情影响，全球石化下游产品需求被抑制，加之新增产能进一步大规模投放，基础石化产品市场竞争形势更加激烈，行业发展重心需要进一步往价值链高端化延伸。3）需求增速放缓，结构性短缺依然存在预计到2025年，国内成品油过剩态势仍将延续，PX和丙烯供需将趋于平衡，乙烯仍将存在较大缺口，合成材料结构性短缺将长期存在。1.4发展重点和实施路径（一）石油化工行业“十四五”发展主要任务：基础产业的主要任务是整合优化，中下游产业的主要任务是高端化提升，新兴产业主要任务是创新突破。（二）石油化工行业“十四五”发展方向：保持产业规模稳定发展的同时，着力推动结构调整和转型升级取得决定性成就，奠定由石化大国向石化强国迈进的重要基础。（三）石油化工行业“十四五”发展实施路径1)分类施策推动炼油产业转型优化1科学把握新建炼化项目发展节奏和模式a)政策要求上，要严控新增炼油产能，严格新建PX、乙烯项目规划布局；从市场环境上看，我国目前原油进口依存度高，成品油供应过剩，PX产能即将过剩，烯烃产能正在集中释放；提高原油加工可刻度带来的成本增加，对炼化一体化项目烯烃、芳烃产品国际竞争力有影响。b)控制发展节奏，避免过热发展和无序竞争。c)优化产业模式：少油多化的同时应兼顾资源利用合理性；下游发展路径上充分考虑烯烃、芳烃的平衡；注重烯烃、芳烃国际竞争力与下游产业的高端化、特色化延伸。2存量大型炼厂转型优化：降油增化、一体化发展。千万吨级大型炼厂，资源量相对充足、具有较好的一体化优化条件，重点是提高开工率，发挥资源规模化利用优势，同时优化资源利用，降油增化、油-烯-芳一体化发展，优先考虑做大乙烯规模，并通过区域内或系统内调拨补充原料建设有规模竞争力的PX装置。结合所处区域条件优化下游产业链，高端化、差异化发展。3存量中型炼厂转型优化：控油优化、合理转型a)结合区位、市场、现有装置配套等情况，合理确定企业发展定位和优化路径，保留合理规模的燃料型炼厂，保障成品油供应市场稳定，防止不结合企业和区域实际情况的“逢油必化”和油品产率最小化。b)500-1000万吨/年的中型炼厂，初步具备通过流程调整组织出百万吨级乙烯或芳烃装置原料的条件，对于市场条件具备的企业，可通过优化和改造炼厂加工流程，优先考虑利用各种低价值副产轻烃、抽余油和市场压力较大的柴油等发展烯烃，油-烯一体化发展，带动提质增效和转型升级。鼓励以中型炼厂为骨干主导或参与对小型炼厂的整合优化。c)由于新建芳烃规模呈现超大型化发展，中型炼厂立足自身资源建设芳烃装置竞争力不足。而芳烃料相对易于调拨，可在系统内或区域内依托原有芳烃装置或整合资源新建大型炼化一体化企业集中加工，降低投资、提高规模效益。d)也可考虑“特色炼油+特色化工”的精细一体化模式：立足现有原油加工能力，充分挖掘有限资源条件下的组分分质梯级利用和延伸发展化工产业链的潜力。一是立足“中小型炼厂”的产业特征，发展特色石油炼制产品，在沥青、润滑油、清洁船用燃料油及特种溶剂油等特色领域发力，丰富产品品种和结构，针对区域市场和细分市场提升产品品质和竞争力，培育打造特色专精企业；二是选择适合中小型炼厂的化工路径，在稀乙烯利用、采用炼油新技术增产低碳烯烃、集中碳四/碳五深加工等方向发力，下游努力培育打造有企业特色、有核心竞争力的新材料和高端化学品产业链。4存量小型炼厂转型优化：淘汰整合、特色发展。a)对于规模小于500万吨/年的小型炼厂，基本不具备独立建设有规模效益乙烯、芳烃装置的资源条件；b)应以淘汰整合、集聚发展为主要方向，在严格淘汰落后能力的同时，推动一批小型炼厂通过联合、重组、并购等多种方式进行整合优化、能力置换，按照资源一体化模式和前瞻性发展理念集中建设具有规模竞争力的大型炼化一体化装置；c)两种整合发展模式：一是直接产能整合，淘汰现有炼油产能，置换能力整合集聚建设大型炼化一体化基地；二是资源整合带动产能整合，在产能集中区域，先期整合各企业轻烃/石脑油等馏分资源建设规模化的乙烯、芳烃装置，并延伸带动中下游石化产业体系规模化发展，形成良好造血功能后，再进一步推进上游油头整合置换；d)此外，针对各种要素条件（如资金、土地、技术）相对齐备的小型炼厂，鼓励结合区域市场特点，拓展高端化、精细化、特色化产品，可将“特色炼油+特色化工”的精细一体化模式作为寻求产业转型突破和新的增长点的重点方向，拓展产业发展空间。2)优化资源配置提升烯烃、芳烃产业综合竞争力①优化传统路线原料，提升综合竞争力a)统筹考虑油品过剩与乙烯、芳烃原料不足的结构性矛盾。优化炼化一体化发展模式下乙烯、芳烃的原料结构，降低原料成本；b)优化蒸汽裂解路线乙烯原料结构，实现低价轻质原料和优质重质原料的双向提升；c)合理优化炼油、乙烯、芳烃间的资源互供，蜡油和柴油通过加氢裂化多产重石脑油作为芳烃原料，通过炼化一体化和装置大型化提高PX国际竞争力。②稳妥推进原料多元化，提升抗风险能力a)适度推进东部沿海具备较好进口条件和产业承接条件的地区进口轻烃裂解制乙烯项目；b)合理发展丙烷脱氢制丙烯产业，优化产业发展模式，注重上下游一体化发展和产业链发展模式，防范市场风险，避免投资过热和低端同质化竞争；c)适度发展煤/甲醇制烯烃、煤制乙二醇等新型煤化工路线，有效补充市场供应，构筑多元化的基础原料结构，但应高度重视资源、环境风险，量源而行、量水而行。充分认识煤化工路线与传统石化路线在产品结构和竞争优势上的特色差异，合理确定发展定位和规模；d)完善提升生物质原料生产各种石化产品的工艺及产业化水平，实现可持续发展。③合理优化进口结构，提升资源配置效益a)在保障产业安全、避免定价权受制于人的前提下，进口合理规模的海外低成本大宗通用产品（聚乙烯大宗通用料、乙二醇等）；b)进口海外油气资源建设乙烯项目的下游产品方案，重点往功能化、特色化的产品如聚乙烯专用料、环氧乙烷下游衍生物等领域发展，错位发展。3）提升下游产业质量，实现高端化转变①合成材料领域要提高产品质量，向高端化发展。在合成树脂、合成橡胶、合成纤维等领域注重高端产品和牌号的开发和生产。②有机原料行业要优化生产工艺，绿色高质量发展。打破技术垄断，推动一批产业技术突破和完善（已二腈、齐聚法α烯烃等），以及一些绿色高效工艺（清洁工艺环氧丙烷、环氧氯丙烷、乙烯法醋酸乙烯等）。③淘汰落后产能，优化产能结构，提高利用效率和竞争力合理引导行业产能扩张，避免盲目投资，保持行业合理开工负荷。转变“增量投资”和“做加法”的传统发展理念，鼓励联合兼并和资产重组。提升竞争力，寻求海外发展机会。4）加快技术创新服务石化产业高质量发展①加快开发具有自主知识产权的重大核心、共性和关键技术，重点开展重质、劣质原油加工整体解决方案和工艺流程优化研究；开发原料适应性强的大型沸腾床加氢工艺等渣油高效转化利用技术，并推进其工程化应用；加快大型炼油、乙烯、芳烃工程化技术开发应用，基础石化产品工程技术达到世界领先水平；研发设计高效反应、高效分离等系列技术，应用原子经济化工技术和化学反应过程强化技术，提高反应效率；研究开发大型石化项目成套技术及装备，推进国产化应用。②努力开发高端石化新产品，重点配合战略性新兴产业发展和消费水平提升需求，开发高档润滑油基础油和特种润滑油及其添加剂，特种沥青、特种石蜡等高附加值炼油新产品，工程塑料、塑料合金、聚烯烃专用料牌号等高性能树脂新产品、新牌号，特种合成橡胶、特种纤维新品种、新牌号以及各种高性能化工新材料产品等，引导产业结构和消费结构升级，增强持续发展动力。5）开展国际产能拓展，战略布局新兴市场①借力“一带一路”发展，积极引导国内石化企业加快走出去，科学筛选投资目标，进行国际拓展。②积极布局资源地国家石化项目，在油气资源丰富、政局稳定、投资环境较好的国家，加强与所在地国家石油公司等资源方合资合作，建设具有规模效益和成本竞争力的出口导向型炼化项目，锁定油资源、实现优势互补，弥补国内基础原料不足并参与国际竞争。③加快布局市场潜力国家石化项目，结合国际贸易局势和出口导向型制造业转移趋势，在人口红利和消费市场潜能大的南亚、东南亚、中亚等地区筛选投资环境较好的国家，合资建设内需导向型炼化项目，以灵活的装置规模和产品结构，满足并带动项目所在区域市场需求。通过提前战略布局，带动国内石化产业转移接续，抢占新兴市场先机。石油化工行业项目可行性研究报告编制大纲第一章总论1.1项目总论1.2可研报告编制原则及依据1.3项目基本情况1.4建设工期1.5建设条件1.6项目总投资及资金来源1.7结论和建议第二章项目背景、必要性2.1项目政策背景2.2项目行业背景2.3项目建设的必要性2.4项目建设可行性分析2.5必要性及可行性分析结论第三章市场分析及预测3.1行业发展现状及趋势分析3.2我国石油化工行业发展现状分析3.3项目SW0T分析3.4市场分析结论第四章项目建设地址及建设条件4.1场址现状4.2场址条件4.3建设条件4.4项目选址4.5结论第五章指导思想、基本原则和目标任务5.1指导思想和基本原则5.2建设目标和任务第六章建设方案6.1设计原则指导思想6.2基本原则6.3项目建设内容6.4核心工程设计方案第七章劳动安全及卫生7.1安全管理7.2安全制度7.3其它安全措施第八章项目组织管理8.1组织体系8.2管理模式8.3人员的来源和培训8.4质量控制第九章招标方案9.1编制依据9.2招标方案9.3招标应遵循的原则第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算编制依据10.2工程建设其他费用10.3预备费10.4总投资估算第十一章财务分析11.1评价概述11.2编制原则11.3项目年营业收入估算11.4运营期年成本估算11.5税费11.6利润与利润分配11.7盈亏平衡分析11.8财务评价结论第十二章效益分析12.1经济效益12.2社会效益12.3生态效益第十三章项目风险分析13.1主要风险因素13.2项目风险的分析评估13.3风险防范对策第十四章结论与建议14.1结论14.2建议一、财务附表附表一：销售收入、销售税金及附加估算表附表二：流动资金估算表附表三：投资计划与资金筹措表附表四：固定资产折旧估算表附表五：总成本费用估算表附表六：利润及利润分配表附表七：财务现金流量表服务流程：1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；另：提供甲级、乙级工程资信资质关联报告：石油化工行业项目申请报告石油化工行业项目建议书石油化工行业项目商业计划书石油化工行业项目资金申请报告石油化工行业项目节能评估报告石油化工行业行业市场研究报告石油化工行业项目PPP可行性研究报告石油化工行业项目PPP物有所值评价报告石油化工行业项目PPP财政承受能力论证报告石油化工行业项目资金筹措和融资平衡方案

年产30万吨绿色纤维项目1、项目建设内容（1）项目建设地点及实施主体建设地点：浙江省湖州南太湖产业集聚区长兴分区实施主体：桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（2）建设内容及规模本项目拟新建聚酯车间、纺丝车间等建筑物共计99337平方米，建设聚酯生产装置1套，引进高速FDY卷绕机672位、自动包装线4条、自动落丝线14条以及配套的辅助生产装置及公用工程生产装置，采用大容量柔性化聚合、聚酯熔体直纺以及智能化、绿色化生产工艺技术，形成年产功能性差别化绿色纤维30万吨的生产能力。（3）项目建设期本项目建设期为2年。2、投资估算及财务评价（1）投资估算项目总投资为99,100万元，其中建设投资为92,650万元，建设期利息2,850万元，铺底流动资金3,600万元。（2）财务评价根据项目有关的可行性研究报告，项目内部收益率为17.05%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为6.74年，项目经济效益前景较好。3、项目核准、土地及环评情况本项目已在长兴县发展和改革委完成备案。本项目计划利用公司已有土地 94.30 亩，新增用地11.32亩。本项目用地已取得浙（2018）长兴县不动产权第0021495号《不动产权证书》，证载土地面积7,549.00平方米，折合约11.32亩。项目实施的可行性1、国家政策支撑为了加快我国化纤工业的技术进步，我国政府对化纤工业提出了一系列扶持政策。近年来主要政策如下： 《中国制造2025》将制造强国提高到了国家战略，持续推进企业技术改造，明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。国家发展和改革委员会明确将“熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）”列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）的鼓励发展项目；将“差别化化学纤维及芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯、聚苯硫醚（PPS）等高新技术化纤（粘胶纤维除外）生产”列为《外商投资产业指导目录（2017年修订）》鼓励外商投资产业类。《化纤工业“十三五”科技发展纲要》中指出，在“十三五”期间，要加快推进差别化功能化纤维的开发与专业化应用，化纤差别化率达到65%，并重点实施“差别化、多功能纤维重大专项”。本次募投项目主要为智能差别化纤维，能够得到国家政策的支持。2、下游市场需求强劲本次募投项目包括智能化POY纤维、智能化FDY纤维和轻薄、保型、弹性、绿色等差别化纤维，主要应用于中高档服装如高档西服面料、大衣内部面料等，其他应用于地毯等家纺用品。下游服装需求方面，随着人均收入水平的不断提高，居民尤其是城镇居民对服装类纺织品的支出不断增加，服装需求仍然保持稳定。除此之外，房价上涨引发的财富效应以及消费主力人群的改变推动我国中高档服装需求迅速回暖。家纺需求方面，随着城镇化进程持续推进、居民消费习惯的升级，人们对居室环境和生活质量的需求由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变，促使床上用品的消费理念也在不断发生变化，预计未来家纺行业市场规模仍有向上空间。除此之外，我国土地资源有限，粮棉争地、城乡争地的矛盾日益突出，棉花等天然纤维难以满足纺织工业发展需要，长期来看纤维消费量增长将主要依靠化纤的增长来支撑，化纤仍将是纺织工业发展最主要的原料保障，这也为涤纶长丝产业的持续发展提供了重要支撑。根据统计，美国、西欧、日本等发达国家的人均纤维消费量约为40-50公斤，而我国目前人均纤维消费量仅为25公斤，与发达国家相比，我国人均纤维消费量仍有很大的提升空间，涤纶长丝市场需求增长潜力巨大。

中哲咨询项目服务详情深度沟通：为每个项目成立专项小组，对需求进行深度理解，包括项目情况、核心优势挖掘、项目需求表达word、PPT、H5、视频）等。工作思路：梳理报告 、拆分内容(逻辑、内容、设计)。专业体现：运用科学成果进行经济论证，减少决策盲目性，提高项目建设速度和建设质量 。全面系统分析：基于资深的专家团队，对投资项目的技术资源条件、区域市场需求、财务经济状况进行全面系统的分析，通过项目可行性研究对项目实施条件是否具备、项目技术水平是否先进、项目投资是否具有经济合理性、投资能否取得最佳效益等问题作出明确的回答。为报告出具工程咨询甲级资质。一、引言《XXX村乡村旅游项目可行性研究报告》研究内容涉及项目的整体规划，包括项目建设背景及必要性、行业市场分析、项目选址与建设条件、土地利用、建设规模及内容、项目建设方案、环境影响评价、节能评价、劳动安全卫生与消防、项目组织与管理、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务分析、效益分析等方面，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。二、项目简介1、项目名称：XXX村乡村旅游项目；2、项目性质：新建、改建；3、项目地址：青海省XX市XXX村；4、建设单位：XXX县财政局；5、建设规模及内容：本项目为XXX村乡村旅游项目，项目建设地为XX县XX镇XXX村，项目建设用地总面积约**.61亩。主要建设内容包括：XX村、XX溪、XX坡三大板块，具体规模设计见6.3；6、投资估算：本项目总投资约**00.00万元，其中工程费用**03.25万元（含单体建筑**9.38万元，景观工程**9.36万元，室外配套工程*3.51万元，绿化工程**1.00万元），工程建设其他费用*6.75万元;7、资金筹措：本项目总投资估算约**00.00万元，资金来源为：申请农村综合改革专项资金；8、建设周期：本项目建设周期共**个月，即202*年*月—202*年*月，其中：每年11月15日-次年3月15日为冬季停工期。三、市场行业分析一、我国旅游收入呈现两位数，快速增长2019年全年我国实现旅游总收入6.63万亿元，同比增长11%。其中，城镇居民旅游花费4.75万亿元，同比增长11.6%；农村居民旅游花费0.97万亿元，同比增长12.1%。图3-1 2014-2019年国内旅游收入及增长情况（数据来源：前瞻产业研究院）二、我国乡村旅游成为旅游行业投资发展重点领域乡村旅游也是我国旅游投资的热点领域之一，近年来，民宿、特色小镇、乡村休闲地产投资增长迅速。截止至目前，乡村旅游已成为城市居民休闲、旅游和旅居的重要目的地。数据显示，2012-2018年我国乡村旅游人数不断增加，从2012年的7.2亿人次增至2017年的28亿人次，年均复合增长率高达31.2%，增长十分迅速。据测算，2018年全国休闲农业和乡村旅游接待人次超30亿，休闲农业成为城市居民休闲、旅游和旅居的重要目的地，成为乡村产业的新亮点。到2019年，我国乡村旅游发展态势一片大好。2019年上半年，全国乡村旅游总人次已经超过15亿次，同比增加10.2%。仅上半年实现乡村旅游总收入0.86万亿元，同比增加11.7%，这一数值超过2018年全年收入。图3-2 全国乡村旅游接待人次（亿人）三、青海省旅游游客数量不断增多，旅游收入快速增加2018年，青海接待游客4204.4万人次，同涨20.7%，青海全境旅游关注度更是高达346%，位列我国西北之首。2019年以来，青海旅游人气不断上涨，夏秋季节，全省新老景区成为网红，青海美景美食以及当地人文吸引着大批国内外游客，形式多样的自驾游、乡村旅游、民俗游、古镇游，更是让青海旅游不断呈现良好态势。2019年全省接待国内外游客5080.17万人次，比上年增长20.8%。其中，国内游客5072.86万人次，增长20.9%；入境游客7.31万人次，增长5.7%。实现旅游总收入561.33亿元，增长20.4%。其中，国内旅游收入559.03亿元，增长20.5%；旅游外汇收入3335.67万美元，下降7.7%。图3-3 2013-2019年青海省旅游人数统计图（数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理）图3-4 2014-2019年青海省旅游收入及同比增长走势图（数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理）四、报告大纲第一章 总论1.1 项目概况1.2 编制依据及研究范围1.3 主要经济技术指标1.4 主要研究结论第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.2 项目建设必要性第三章 行业市场分析3.1 我国旅游行业分析3.2 项目地周边旅游行业分析3.3 行业市场小结：乡村旅游市场可行第四章 项目选址与建设条件4.1 项目选址4.2 区域概况4.3 工程地质条件4.4 场地配套建设条件4.5 选址小结第五章 土地利用专篇5.1 土地规划5.2 用地概况5.3 地质灾害危险性评估5.4 土地补偿第六章 建设规模及内容6.1 项目现状情况6.2 项目规模分析6.3 项目建设规模及内容第七章 项目建设方案7.1 工程概况7.2 建设方案7.3 设计方案第八章 环境影响评价及水土保持8.1 编制依据8.2 项目所在地环境现状8.3 环境影响分析8.4 环境影响防治措施8.5 水土保持措施8.6 评价结论第九章 节能评价9.1 评价标准9.2 节能措施9.3 节能评价第十章 劳动安全卫生与消防10.1 执行标准10.2 劳动安全10.3 消防第十一章 项目组织与管理11.1 管理组织11.2 项目管理11.3 运行机制第十二章 项目实施进度计划12.1 项目建设周期12.2 项目实施进度安排第十三章 投资估算及资金筹措13.1 估算依据13.2 投资估算13.3 资金筹措第十四章 财务分析14.1 预测假设14.2 主要财务数据预测14.3 财务评价第十五章 效益分析15.1 经济效益15.2 社会效益15.3 生态效益第十六章 结论与建议16.1 结论16.2 建议附表附表01 项目总投资估算表附表02 项目营业收入及税金预测表附表03 固定资产折旧及无形资产摊销表附表04 项目总成本费用预测表附表05 项目利润预测表附表06 项目总投资现金流量表附图附图01 项目总平面附图02 各单体图