养生项目可行性研究

目录第一章 项目概况和建设背景第二章 旅游客源地市场分析第三章 旅游资源独特性评价第四章 项目建设各方面条件第五章 项目总体规划及设计第六章 环保、消防及安全第七章 项目组织和劳动定员第八章 项目实施进度安排第九章 投资估算和融资方案第十章 项目财务分析第十一章 项目综合效益评价第十二章 可行性研究结论与建议第一章 项目概况和建设背景一、 项目总体概况（一） 项目名称：养生谷（二） 项目地点：零陵区排家洞（三） 项目性质：独立投资新建（四） 项目内容：通过土地流转，将项目选址的草场、林地、山地及荒地等纳入项目用地，通过租用方式项目选址周边的荒山、滩涂等纳入项目用地，总体使用土地面积预计400亩左右，三年期滚动开发投资额2亿元左右，规划建设内容包含：1、 溯溪旅游景区，包含溯溪探险、峡谷观光、水上乐园、避暑凉亭、高空溜索、打猎、沙滩越野、亲自酿酒等参与性和互动性强的项目，以及游客接待中心、餐饮服务设施、员工宿舍、安保中心等综合服务配套设施，结合当地的民风民俗特色和风土人情，依托当地原生态的山水美景，打造永州市知名体验式旅游胜地，实现与市域及周边旅游景区的差异化、互补化发展。2、 生态养殖繁育基地，主要包括在溪沟内及周边水域投放鱼苗和蟹苗等五万尾（只），恢复本土优良鱼种种群；在溪谷两岸丛林放养清远麻鸡、土山羊、野兔等集观赏性和食用性为一体的动物，丰富生物链条的同时，为本地高端餐饮品牌提供食材储备。3、 在溪谷内间种各种适合本地气候条件的果树、蔬菜等，丰富旅游活动的内容，打造本地应季土特产供应链。……本项目依托零陵区周边得天独厚的自然风光和地理位置优势，立足于生态养生，以旅游开发为主，辅以传统的农业生产运作模式，经过精心规划设计和施工，致力于打造大永州后花园、零陵区下游产业链，希望通过旅游景区的营运及生态保护、各类资源的循环利用，不断积累经验技术和资金，与村委会及镇政府加强合作，促进以休闲旅游、农业特种养植为主的产业化进程，带动当地农村人口就业、增收，全方位服务当地的经济发展。二、 项目建设背景（一） 社会发展背景根据国务院新的十二五规划和永州市2015年政府工作报告，生态环境保护和农业生产保障成为各级政府工作的重心，对于恢复生态环境和以绿色产业为主要业务的企业加大扶持力度。在永州市市域经济得到大力发展的前提下，市民收入水平有了很大的提高，近郊休闲旅游产业的发展有了深厚的客源基础，迎来了新的发展机遇。（二） 区域发展背景零陵区地处高速沿线，并单独设有高速公路出口，项目选址地处永州工业园区边缘，离高速公路出口永州市，交通十分便利。（三） 投资单位背景中团黔南旅投股份有限公司，多年来，公司的两位发起人分别在沿海的深圳市和西南的旅游大省云南开创自己的事业，打下一定的基础。随着对中国社会经济发展的前景的深入了解。近年来，一直在多地寻找适合的项目开创新的事业，眼看周边及县域范围内大多数的原生态环境都被野蛮开发毁坏，非常痛心。同时也意识到保护生态环境的重要意义和刻不容缓。零陵区历届政府在发展经济建设的同时，非常注重生态环境的保护，有效的遏制了对生态环境的人为破坏，让我们看到了合作的希望，故将集中全力，在这片热土上贡献毕生所学，争取通过我们的不懈努力，打造一个精品景区！第二章 旅游客源地市场分析一、 永州市主城区游客随着市民经济收入的不断提高，各条高速公路的相继贯通，在私家车普及的今天，自驾游和乡村游成为市民出游的第一选择，特别是夏天的大假期间，我县接待主城区的自驾游散客数量翻了几倍，以乡村农家乐、城乡探亲访友游为代表的乡村旅游、避暑游已成为短线旅游的新潮流，“告别钢筋水泥的城市”“回归自然”渐成主流。二、 周边县城游客（广州、湖南、清远、广西等）随着城镇化政策不断推进，房地产业蓬勃发展，造成县城人口不断增加，温室效应和本就酷热的天气，让城里的居民一到夏天就涌入游泳馆和周边的河流水库去消暑、度假。未经开发的河流和水库无人管理，因此年年都有溺水的惨剧发生，本项目建成之后，将会大力满足县城居民的休闲避暑需求，以每个市城50万人口基数，每年以家庭为单位出游的旅游需求是很可观的。综上两条，在项目建设完工之后，预计每年能接待游客数量在10万人次以上。项目有着巨大的发展潜力和美好前景。第三章 旅游资源评价一、 旅游资源概况1、 地质和水域景观项目选址地处零陵区的山水谷，特殊的地质形成过程，水资源丰富人工开出山洞，洞内石笋、悬崖、山洞众多；溪水潺潺有声、清澈见底；植被茂盛，曲径通幽…2、 气候景观零陵区地处山脉的隆起地带，气候多样，四季分明，光照充足，峡谷内，常年湿度及温度适宜，于烈日下可享受阳光的温暖，亦可树荫下享受夏日的阴凉。3、 生物景观由于多年未采取保护性措施，现峡谷内所存野生动物数量稀少，尚未探明品种及数量；有待开发后人为的重建生物链条，但峡谷内原生植被茂密，没有人为毁坏的痕迹。各类植物有的立于峭壁之上，有的探身河道中央…别有一番情趣。对于看腻了人造的景观和植被的城镇居民，有独特的吸引力。4、 溪流原生态无污染的小溪，清澈见底的水质，为溯溪、露营，户外休闲活动提供了绝佳的场所。二、 旅游资源整体评价旅游资源的特色：以山清水秀的自然风光为特色，以原生态休闲娱乐为主题的自然山水园林，以参与和体验为主线的旅游线路，构成一幅人与自然和谐相处的美妙画卷。旅游资源的价值：稀缺的水资源和自然风景，有着极高的观赏游乐价值，以专业的设计规划和环保理念来把握整个开发的过程，将会让原本平淡无奇的山沟，变成市民游客心中的乐园。旅游资源的功能定位：休闲观光、体验农家生活、亲水游乐，家庭聚会。旅游资源的开发条件：项目选址地生态环境好，地理位置优越，交通便利，具备了较好的开发基础。第四章 项目建设条件一、 道路交通条件1、 对外交通依托高速，距离永州主城区20公里，沿途的永州、南宁、柳州等大小城市都能方便快捷的到达景区，由于地处永州旅游线的中段，对于拦截高峰时段著名景区容纳不下的客流也是十分的有利。2、 内部交通本景区内，以徒步溯溪或登山步道和林间小路为主，充分保护现有的植被，利用景区内废弃的公路及滩涂作为景区外围停车场地和接待设施的建设用地，设置紧急疏散逃生通道。对于长距离专业的溯溪游客，依托山羊村的村道，实现环线游览。二、 材料供应条件河道内鹅卵石丰富，新修的公路路基下有很多碎石可以加以利用，其他建设需要的木材、钢材等建筑材料都能在零陵区镇就地取材。当地劳动力资源丰富，能保证工程项目的顺利实施，还能有效的降低工程造价。三、 给排水条件当地水资源丰富，水质好，稍加净化就能直接饮用，管网铺设量小，生活用水及生产用水不成问题。就近选择合适位置建设小型水库，设置泵房、管道和小型净化处理设备就能满足全部需要，水质能达到GB5749-85规定的标准，供水充裕勿需定额。排水方面，一是在接待中心的下游，建设生活污水处理设施，经处理后直接排入泄洪河道，卫生间的污水及粪便，经化粪池集中处理后，用于蔬菜基地的灌溉和施肥。四、 电力电讯条件零陵区排家洞天坑村，规划建设有10万千伏的变电站，现供电量尚未饱和，由于景区离园区直线距离不足10公里，离最近的居民点不足1公里，所以景区供电完全可依托附近村镇，设置一套小型的变电及保护设备就可供电，景区内所有的电线电缆，一率采用暗地铺设，并以绝缘管材加以保护，对于裸露在外的管线，要加以美化绿化，与周边环境协调。景区内手机信号一般，需要联系相关部门设立基站，无线的WIFI信号要力争全程覆盖。五、 人力资源条件随着本地劳动力收入水平的不断提高，一部分原本在沿海发达地区打工的劳动力回流，一般人力资源获得性较强，唯独欠缺的是高端经营管理人才，这一点，投资方已经考虑从旅游资源大省引进。第五章 项目总体规划一、 项目定位永州养生谷，以纯天然原生态的自然风光为主要特色，突出人与自然和谐相处的度假方式，重点发展以观光旅游和参与体验旅游为一体的综合性旅游项目。二、 项目建设原则1、 原生态原则：景区生态化规划的出发点和最终目标是促进和保持旅游区内生态环境的可持续发展，主要体现在倡导健康的休闲度假方式、人与自然和谐相处。将景区内的土地资源、水资源、矿产和生物资源等加以合理的开发利用，保护和恢复自然生态系统的多样性，遵守自然、经济、社会三要素原则，以自然环境为规划基础，以经济发展为目标，以人类社会对原生态的需求为出发点。2、 协调性原则：旅游产品在经营管理方面采取原生态、可持续的实践，保证经营活动不会使环境退化，景区应对当地社区和居民的生活水平的提升做出持续的贡献，着力于保护生态环境、注重社会公益，全面协调和处理好经济效益、社会效益和环境效益的复杂关系。3、 特色性原则：开发利用旅游资源的实质就是要寻找、发掘和利用旅游资源的特色。经过开发的旅游资源，不仅应使它原有的特色得以延续保持，同时还应使其原有的特色更加鲜明和有所创新，对于破坏旅游资源特色的行为一律要加以避免，求异是旅游者产生旅游冲动的主要原因之一。富有个性的景点能够对人们产生更大的吸引力，能够在同等的条件下取得更好的经济效益和社会效益这一点不言而喻。特色，是旅游景区生存与发展的第一生命力，也是创造效益的第一生产力。因此，在进行旅游景区开发的过程中，应在重点突出景区特色的基础上尽量做到形式和内容的多样化。4、 文化性原则：突出地域民族和文化特色，是旅游景区开发的灵魂所在，旅游景区开发后的自然资源本身并不一定能带给旅游者美的享受和愉悦感，但通过文化的灌输、各种民族民俗的导入，一定能给游客留下深刻而美好的印象。在旅游景区开发的过程中，人文旅游资源的开发和贯穿始终，能提升景区的文化品位，增强旅游景区的文化氛围，提高景点的教育和启迪功能，加深游客的美好印象。5、 美观性原则：旅游资源的开发，其实就是创造美、发现美、展示美的过程。三、 总体布局规划方案的总体格局以各区块的功能划分，将整个景区划分为游客接待中心、休闲度假区、观光走廊、农业科技示范园区等四个区域。1、 游客接待中心：实现展示、服务、管理三大职能，为游客提供信息、咨询、游程安排、讲解、教育、休息等旅游设施设备和购票服务功能的专门场所，修建接待中心的目的是向游客提供有关旅游和景区的知识和信息，同时提供必要的服务和帮助。2、 休闲度假区：包含餐饮度假（木屋酒店、阳光餐厅、户外露营区、土产展示区及停车区等）、休闲娱乐（水上游乐园、河谷越野赛、登山攀岩区、捕猎区等）两块功能区域。3、 观光走廊：登山健身赏景，河谷骑马观光、溪谷果林穿越等。4、 农业科技示范园区：包含原生态水产及原生动植物养殖。四、 具体建设规划1、游客接待中心：选址位于景区入口处规划占地5亩，建设内容包括接待大厅、警卫室、卫生间、更衣室、商店、停车场等功能分区，同时设立医疗救护室，为游客提供常规和突发医疗紧急救助服务。接待中心拟建两层，以原生态建筑风格为主，注重节能环保概念，大量使用原生态建筑材料如竹、木、石等，具体规划布局内容包括：售票窗口、办公室、游客休息区、自助购物区、医务室、电子商务区、团体导游和驾驶员休息区、门禁系统，同时配套咨询台、游客服务台、行李寄存室、广播室、监控中心、投诉接待室、影视厅、旅游公厕、特殊人群服务站、无障碍通道、景区全景图等较为完善的服务设施和系统。2、休闲度假区（1） 餐饮及住宿，以溪谷内地势较高且相对平坦的植被稀疏之地来布局，分散分布于景区各处，不做地平处理，以原生态地貌为基础，以架空的形式做屋基来建设小型的林中、溪边小木屋或者是开放式烧烤、野餐平台，食物尽量就地取材，以突出原生态和保障食品卫生安全和野外用火住宿安全为主，用新颖的吃和住的形式，来给游客留下深刻的印象。（2） 运动休闲区及水上乐园，景区规划主要是亲水溯溪运动，在运动休闲区的溪边建设相应的平台和草坪等休憩的场所，以亲自下水抓鱼摸蟹为主要游乐内容，将自己亲手抓获的猎物当场洗净做熟吃掉，是为人生一大快事。3、 观光走廊：对于不方便下水的游客，我们于水边开辟一条观光走廊，沿河谷而上，尽情呼吸饱含负氧离子的清新空气，笑看花开叶落，饱览溪谷风情…于鸟语中嗅花香，在虫鸣处品野果，岂不快哉？4、 农业科技示范园区：本地鱼苗蟹苗繁育基地，为本土水系繁育适应力极强的生物种群。五、 项目建筑风格构思本项目建筑设计，力求独特，新颖，个性鲜明突出，甚至是大胆出奇！以不破坏原生态地貌为出发点，让建筑与自然环境亲密融合。要让人发出建筑是从地表长出的感叹！第六章环保、消防及安全（一）环境保护在景区开发过程中，严格贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法律法规。对项目可能对环境造成的近期和远期的影响，对影响劳动者健康和安全的因素，制订相应的防治措施。并达到技术可行、经济、布局合理，特别是将对原生环境的影响，降到最低。1、环境保护原则在开发建设的过程中，必须遵循继承——开发——保护——改善生态环境——再开发的可持续发展路线。a) 生态环境保护（1） 主要目标：通过旅游开发项目的建设，提高项目区域内的森林覆盖率和绿化率，恢复渔业生物种群。（2） 保护措施：旅游区及周围水资源重点保护，防止水体污染，以种植果树及其他经济林木为手段进行防沙固土。景区周边地区禁止挖泥采石、开矿，伐木等危害 景区安全的行为，保护渔业资源，规定合理的采捕数量，禁止使用工具滥捕的行为，统一规划，禁止在景区范围及周边地带乱建。（3） 主要依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国地表水环境质量标准》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国环境固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境大气污染防治法》、《ISO14001环境管理体系标准》等一系列相关法律法规。（4） 主要措施：景区内加强法制宣传和生态保护意识教育，加强对动植物的防病防虫的管理。b) 废水废物处理方法及达标要求（1） 废水污水处理：景区配套建设小型污水处理厂，项目区域内所有的生活污水采取集中分片处理达标之后排放到泄洪渠内。（2） 旅游垃圾处理：在景区各结点放置垃圾桶，收集、分类后交由市政卫生部门统一处理。c) 大气环境保护（1） 主要目标项目施工期间，景区大气中的相关污染物指标不超过国家规定的相关数值，极力保持空气质量不下降，不污染！（2） 主要措施于景区道路及建筑周边，广种花草树木，要求不露一片黄土，努力将景区建设成为绿的世界、花的海洋！（二）消防本项目依据国家及永州市有关规定，配套完善消防安全设施设备，在主要景点及人流量相对集中的区域，重点配备，建筑部分的防火设计将交由当地消防安全监管部门审核批准直至验收后方投入使用，景区内除统一安排的野炊用火之外，禁止任何人携带火种。景区将安排消防专员不间断巡视，确保安全。（三）安全保障安全是旅游的生命线，景区各个娱乐实施将把安全放在第一位，加强旅游区内的安全保卫工作，明确责任，实行专人专片管理。向进入旅游区的所有游客发放安全注意事项，可将其印制在门票上。1、 道路安全繁忙的交通必然会带来安全隐患，崎岖的山路更加大了行车的危险，定期检修沿河临崖危险路段的防护栏、在事故多发地段设置明显的警示标志都是必要的防护手段。另可结合交警执法部门对本区域内群众进行不定期安全警示教育，提高群众的道路交通安全意识。确保景区交通安全！2、 野外安全定期及不定期的对景区各项设施设备进行安全检查，杜绝设备设施的安全隐患，在自由活动区域内设立明显的警示标志标牌，标注当前位置及应急救援电话等信息，在沿岸间隔500米处设置便民药箱，以应对突发的野外伤害事件，住宿木屋和露营区设置在安全区域内，既要超过历史山洪爆发的最高水位之上，又要防止野生动物进入对游客造成意外伤害。景区内悬崖峭壁下要设置安全警示隔离区，防止意外落石对游客造成伤害，禁止游客独自一人进入茂密的树林和灾害多发地段。编制安全教育手册，免费派发给每一位游客，详细说明各处可能存在的安全隐患及防护措施。成立设备先进齐全的救援小分队，培训队员掌握良好的野外生存技能和救援本领，熟悉景区内及周边自然环境，以便能及时有效的开展各类救援工作。3、 饮食安全一方面要防止饮食方面出现的中毒事件，杜绝使用诸入四季豆之类的本身含有毒素的瓜果蔬菜来制作食物，实行卫生许可证制度，餐饮从业人员必须持有健康证方能上岗，对进入景区的游客，要提醒不要采摘食用不熟悉的野菜野果。避免出现意外的食物中毒。第七章 项目组织和劳动定员一、 项目人员配备二、 人力资源培训第八章 项目实施进度安排一、 预计2018年8月底前完成全部土地、山林、水域的流转手续和整体景观规划设计，立项之后，即可进行部分鱼苗和蟹苗的投放和各类果树花卉的种植，以便观测其适应能力；至2018年10月进场进行基础设施的建设施工，包括主干道、接待中心等建筑主体工程、及电力、给排水等，要求在2010年8月前全部完工。二、 2019年3月起，相关的设施设备进场安装调试，在5月前要求全部安装调试并试运行完毕。三、 2019年6月，景区内必须初步具备观赏游玩条件和完善的接待设施，试营业3个月，以便找出规划设计的漏洞并加以修正改善，逐步实现产业化、规模化经营。第九章 投资估算和融资方案一、 项目投资估算项目总共分5年、2期滚动投资，累计滚动投资预计达2亿元以上，加上项目建成运营后对于景区的扩大开发及周边环境整治等，项目总投资可望达到2.5亿元以上。其中，一期投资周期为2年，预算为5000万元，主要用于土地流转、项目规划设计、基础工程新建、生物群落恢复等；二期投资周期为3年，预算为1.5亿元，主要用于整个景区配套及服务设施的升级，包括悬崖步道，观光索道、以及扩大绿化种植面积等；三期投资预计为5000万元，主要用于5A风景区配套申请。二、 融资方案一期投资以项目投资人自有资金加上银行贷款及引进战略合作伙伴股本金为主，二期投资以项目滚动利润的再投入为主。第十章 项目财务分析本项目属于生态旅游及农业开发投资项目，投资回报周期相对较长，作为投资方，在关注项目利润的同时，也需要更多的考虑项目本身产生的综合社会效益。按照项目规划，本项目前两年属于投入期，只有少量的产出和收入来源，从第三年开始，建设成熟，主营业务收入来源主要包括：（一） 旅游收入：按照项目建成营运后，营销推广到位，年均接待游客10万人，人均消费150元计算，年均营业收入1500万元，依照行业平均利润率40%来计算，年均旅游收益在600万左右。（二） 养殖收入：放养的鱼苗和蟹苗、乌羊等，预计年产值在60万元左右。收益20万元左右。（三） 种植收入：主要来源于经济林木和果树、花卉，预计年产值10万元左右，收益5万元。（四） 土特产及户外装备销售收入：预计年销售额为300万元左右，收益：50万元。按照上述项目测算，项目总体年产值可达1500万元以上，扣除景区正常运转的费用，年均收益可达500万左右，在不考虑资金时间价值的前提下，静态投资回收期约为10年。第十一章项目综合效益评价一、 经济效益本项目的成功开发，可以全面利用零陵区本地的资源和交通优势，有效改善当地的综合环境条件和经济结构，启动社会闲置资金，活跃当地投资市场，带动酉阳县旅游业和现代农业的规模化、集约化发展；本项目的建成，创造了50个以上的就业岗位，很好的解决了当地居民的就业问题，提高了当地居民的收入水平。另外，由于本项目业态形式主要是生态旅游及现代农业，这两种形式都是高附加值、多元化发展的表现，一旦本项目运作成功，可为整个酉阳县的旅游和农业产业摸索出一条全新的综合发展的路子。二、 社会效益本项目充分利用和挖掘了零陵区的原生态自然风光，以休闲旅游产业为平台，辅以生态农业开发，并籍此向外界广泛宣传，让外界各界人士都来走进零陵区，这其中，不乏具有投资意向和消费能力的游客群体，他们来景区旅游，势必会让零陵区的知名度大大提高，对于区域工业园区和其他旅游项目的招商引资工作，将会十分有利；另外，由于景区推广工作的需要，将会不定期举办各类推介和组织类似烤肉节，烤鱼节这样的活动，营造氛围，集聚人气，促进永州市和零陵区的社会文明及旅游产业的发展，把景区，变为与周边城市交流合作的窗口。三、 环境效益有学者指出，一个地区对外构成吸引力的众多因素中，良好的自然生态环境占据了很大的部分。青山绿水本就是当下中国最大的财富来源，而合理的开发利用，是我们企业应负的责任。对原生态自然环境的保护和建设推进，我们将一直贯彻于我们经营活动的始终。第十二章可行性研究结论与建议一、 可行性研究结论综上所述，该项目的开发建设是可行的，自然风景区分期投入运营后，可通过边收益边投入的滚动投入方式，形成良性的资本循环链条。通过项目投资方不断的宣传，提高景区知名度和美誉度，同时积极争取纳入县市级旅游规划，加强与周边城市旅行社和景区的合作，丰富永州市旅游产品线，共同壮大永州市旅游产品市场。项目的建设完成，能为当地群众和地方政府，带来良好的经济效益和社会效益。在项目建设过程中，需要政府相关部门协助做好宣传促销工作，通过各类媒介向外界大力推广本项目的特色，吸引众多游客实地领略本景区旅游的独特魅力，逐步提升知名度和吸引力，从而抢占市场份额，拓展发展空间，为县域经济和地方经济贡献更大的力量！

一、项目名称卓资县斗金元旅游康养度假中心建设项目。二、承办单位内蒙古金土旅游土地投资开发有限责任公司。三、建设地点项目位于内蒙古自治区乌兰察布市中部卓资县的那只亥村，西邻呼和浩特市，东邻旗下营镇，北靠大青山自然保护区，南依G7 京新高速公路。四、建设规模及内容（一）占地面积规划区总占地面积约 49.38 公顷。（二）建设内容及规模本项目建设规模为 106572.42 ㎡，建设内容主要包括建筑工程及配套的室外附属工程。建筑工程主要包括：康养度假区 67274.42 ㎡，其中：特色民宿区 11496.46 ㎡、运动康复中心 5017.6 ㎡、休闲养生度假区 8070 ㎡、康养服务中心 800 ㎡、地域特色民居展示区 2579.06 ㎡、康养休闲区31111.84 ㎡,医疗服务区 8199.46 ㎡；综合服务区 16966 ㎡，其中艺术品展示区 4854 ㎡、游客接待中心 5554 ㎡、湖滨餐厅 6558 ㎡；商务休闲酒店 6404 ㎡；仿古步行街 14428 ㎡；设备用房 1500 ㎡。室外附属工程主要包括：生态停车场 13000 ㎡，道路 59700 ㎡，硬化及广场面积 33460 ㎡，绿化 347500 ㎡，围栏 4200m，排洪明渠623m，排洪暗涵 560m，标识标牌 62 个，水冲厕所 3 座、垃圾收集箱20 个、垃圾转运系统 1 套，以及配套的给排水、供热、供电、燃气等公用工程。五、项目投入总资金及资金来源项目总投资为 65800.23 万元，其中：建设投资 58173.48 万元、建设期利息 5426.75 万元、流动资金 2200.00 万元。资金来源为银行贷款 46500.00 万元，占总投资的 70.67%；建设单位自筹 19130.83 万元，占总投资的 29.33%。六、项目财务效益项目年平均营业收入为 13465.54 万元，年上缴营业税金及附加872.57 万元，年平均利润总额 5734.45 万元，总投资收益率 10.23%， 资本金净利润率 22.28%，税后财务内部收益率 8.85%，税后财务净现值 3875.81 万元，项目税后投资回收期 12.95 年，盈亏平衡点 49.01%。七、项目建设的意义及作用1、项目的建设有利于进一步深化乌兰察布市各项战略合作2、项目的建设能够不断推动乌兰察布市旅游业快速发展3、项目的实施能够极大地满足人民群众养老、养生需求4、项目的建设是促进卓资县经济社会快速健康发展的需要5、项目的建设是促进当地农牧民增收致富的重要举措

三亚xx实业有限公司梅山拾银湾旅游休闲养生度假区建设项目可行性研究报告编制日期：二零XX年五月目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。改革开放30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。海南是我国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份。建省办经济特区20多年来，经济社会发展取得显著成就。但由于发展起步晚，基础差，目前海南经济社会发展整体水平仍然较低，保护生态环境、调整经济结构、推动科学发展的任务十分艰巨。充分发挥海南的区位和资源优势，建设海南国际旅游岛，打造有国际竞争力的旅游胜地，是海南加快发展现代服务业，实现经济社会又好又快发展的重大举措，对全国调整优化经济结构和转变发展方式具有重要示范作用。三亚作为国际旅游岛建设的排头兵和先遣队必然在国际旅游岛建设中取得重大的发展机遇。三亚（Sanya ）位于海南岛的最南端，是中国最南部的热带滨海旅游城市，中国海滨城市，是中国空气质量最好的城市、全国最长寿地区（平均寿命80岁）。三亚市别称鹿城，又被称为“东方夏威夷”，位居中国四大一线旅游城市“三威杭厦”之首，拥有全岛最美丽的海滨风光。国家旅游局将海南确定为首个全域旅游示范创建省，三亚作为专业化的旅游城市，发展全域旅游义不容辞。近年来，三亚深度挖掘旅游资源，大力发展旅游新业态。针对不同的消费群体，三亚旅游部门引导旅游企业推出各具特色的休闲度假旅游、家庭度假旅游、购物旅游、文化旅游、乡村旅游、医疗旅游等假日旅游产品，以及游艇旅游、民俗旅游等新业态旅游产品，让游客走得更远，看得更多，玩得更尽兴。这些主题游产品的持续热销和旅游新业态的快速发展，也为三亚全域旅游的发展提供新的增长点。“十三五”时期是三亚加快转型升级的关键时期，也是加快国际化热带滨海旅游精品城市建设的重要时期。三亚市旅游产业十三五发展规划提出将要强化三亚旅游主导型城市地位，充分发挥三亚旅游业的试验田效应，增强予定位的准确性和逻辑性。在产品结构方面，考虑“上天”、“下海”、“跨界”、“走心”四类旅游新业态，突出天涯文化、海洋文化等三亚特色文化，进一步完善三亚旅游产品结构。在公关服务体系方面，要加强对软性公关服务建设的规划引导，包括提升三亚全民旅游服务意识、加强旅游标准化建设等。目 录第一章 总 论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设性质 11.1.4项目建设地点 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 21.2项目承建单位介绍 31.3编制依据 31.4编制原则 41.5研究范围 41.6主要经济技术指标 41.7综合评价 5第二章 项目背景及必要性分析 72.1项目提出背景 72.2本次项目的提出缘由 82.3项目建设必要性分析 92.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 92.3.2符合我国经济发展转型升级的需要 102.3.3促进当地旅游产业转型发展优化旅游产品结构的需要 112.3.4满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 112.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 122.3.6带动当地经济快速发展的需要 122.4项目建设可行性分析 132.4.1政策可行性 132.4.2市场可行性 152.4.3管理可行性 152.4.4财务可行性 162.5分析结论 16第三章 行业市场分析 173.1我国旅游业发展趋势分析 173.2我国旅游业发展前景分析 183.3我国旅游市场数据统计分析 193.4海南省旅游产业发展状况及机遇分析 203.5三亚市旅游产业优势及潜力分析 223.6市场分析结论 24第四章 项目建设条件 254.1地理位置选择 254.2区域建设条件 254.2.1区域位置概况 254.2.2区域地形地貌条件 264.2.3区域气候条件 274.2.4区域自然资源条件 274.2.5区域交通通讯条件 284.2.6区域旅游资源条件 294.2.7区域经济条件 33第五章 总体建设方案 345.1土建方案 345.1.1规划原则 345.1.2规划设计内容 345.1.3土建方案的选择 345.2 建筑设计主要规范及标准 355.3 结构设计 365.3.1指导思路 365.3.2结构设计等级 365.4给排水设计 365.4.1设计依据 365.4.2给水设计 375.4.3排水设计 375.5供配电设计 375.6项目拟建地建设条件 385.7土地利用情况 385.7.1项目用地规划选址 385.7.2用地规模及用地类型 38第六章 节约能源方案 406.1用能标准和节能规范 406.2节能概况及节能效果 406.3节能措施 40第七章 环境保护与消防措施 437.1设计依据及原则 437.1.1环境保护设计依据 437.1.2设计原则 437.2建设地环境条件 437.3 项目建设和运营对环境的影响 447.4 环境保护措施方案 457.5绿化方案 467.6消防安全 467.6.1设计依据 467.6.2消防概述 477.6.3消防措施 487.6.4抗震措施 487.6.5综合防灾 487.6.6防洪涝措施 487.7安全管理 497.7.1智能系统 497.7.2安保系统 497.7.3医疗卫生系统 497.8保险 50第八章 劳动安全卫生 518.1劳动安全 518.1.1施工安全 518.1.2建筑安全 518.1.3防火 518.1.4电气安全 518.1.5防雷设施 528.2劳动卫生 528.2.1防暑降温 528.2.2噪声 528.2.3照明 528.2.4通风 52第九章 企业组织机构与劳动定员 539.1组织机构 539.2劳动定员 539.3人力资源管理 539.4福利待遇 54第十章 项目实施规划 5510.1建设工期的规划 5510.2 建设工期 5510.3实施进度安排 55第十一章 投资估算与资金筹措 5611.1投资估算依据 5611.2建设投资估算 5611.3流动资金估算 5711.4资金筹措 5711.5项目投资总额 5711.6资金使用和管理 60第十二章 财务及经济评价 6112.1总成本费用估算 6112.1.1基本数据的确立 6112.1.2产品成本 6212.1.3平均产品利润与销售税金 6312.2财务评价 6312.2.1项目投资回收期 6312.2.2项目投资利润率 6412.2.3不确定性分析 6412.3经济效益评价结论 65第十三章 风险分析及规避 6613.1项目风险因素 6613.1.1不可抗力因素风险 6613.1.2 工程风险 6613.1.3市场风险 6613.1.4资金管理风险 6713.2风险规避对策 6713.2.1不可抗力因素风险规避对策 6713.2.2工程风险规避对策 6713.2.3市场风险规避对策 6713.2.4资金管理风险规避对策 68第十四章 招标方案 6914.1招标管理 6914.2招标依据 6914.3招标范围 6914.4招标方式 7014.5招标程序 7014.6评标程序 7114.7发放中标通知书 7114.8招投标书面情况报告备案 7114.9合同备案 71第十五章 结论与建议 7215.1结论 7215.2建议 72附 表 73附表1 销售收入预测表 73附表2 总成本表 74附表3 外购原材料表 75附表4 外购燃料及动力费表 76附表5 工资及福利表 77附表6 利润与利润分配表 78附表7 固定资产折旧费用表 79附表8 无形资产及递延资产摊销表 80附表9 流动资金估算表 81附表10 资产负债表 82附表11 资本金现金流量表 83附表12 财务计划现金流量表 84附表13 项目投资现金量表 86附表14资金来源与运用表 88第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称梅山拾银湾旅游休闲养生度假区建设项目1.1.2项目建设单位三亚xx实业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目座落于海南省三亚市崖城区梅山片区，同乐东龙栖湾处接镶，梅山片区，后靠青岭山脉，前临大海，东锣西鼓岛屿，可称山海相连处，生态环境独特、得天独厚，交通非常便利。1.1.5项目负责人报告编制人：中投信德杨刚 工程师1.1.6项目投资规模本次项目建设的总投资为246500.00万元，其中：建设投资为238000.00万元（土建工程为151450.00万元，设备及安装投资39900.00万元，土地费用为34692.60万元，其他费用为2803.90万元，预备费9153.50万元），铺底流动资金为8500.00万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为87272.73万元，年均利润总额51449.14万元，年均净利润38586.86万元，年上缴税金及附加为469.45万元，年增值税为4694.45万元；投资利润率为20.87%，投资利税率22.97%，税后财务内部收益率11.53%，税后投资回收期(含建设期)为7.45年。1.1.7项目建设规模本次梅山拾银湾旅游休闲养生度假区建设项目项目总面积578.21亩（38.547公顷），总建筑面积233000.00平方米。主要规划内容及工程量情况如下：1.1.8项目资金来源本次项目总投资资金246500.00万元人民币，全部由项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2016年8月—2018年10月，建设工期共计27个月。1.2项目承建单位介绍1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；3.《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》；4.《三亚市旅游发展总体规划2008—2020修编》；5.《国务院关于加快发展旅游业的意见》；6.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；7.《三亚市旅游业发展“十三五”规划》 ；8.《三亚市崖城镇总体规划(2012-2020)》；9.《三亚市崖城镇土地利用总体规划(2006-2020)2011修改》；10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；11.《投资项目可行性研究指南》；12.《现代财务会计》；13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；14.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标1.7综合评价本次“梅山拾银湾旅游休闲养生度假区建设项目”的建设将成为三亚市经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成产业的集聚效应，可以提高区域知名度、信誉度，充分挖掘当地生态旅游文化资源，提升当地生态旅游产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生的重要途径，推进多元旅游文化融合与互动，加快城市商业化发展。该项目将为三亚市旅游产业走市场化运作、专业化管理，打造特色休闲旅游文化产业集群起到良好的示范作用。项目的运营将极大带动当地生态休闲旅游事业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，为地方经济发展增创新的优势。本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。本报告有中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询师本人。

1、小镇位于宁波市奉化区阳光海湾项目区内，由深圳宝能投资集团有限公司投资。2、项目区域范围东至南沙山岛，西至悬山岛，南至象山港南侧巷道，北至沿海中线，占地面积超过两万亩。由于狭长形半封闭海湾特点，常年风平浪静，海水澈清湛蓝，青山海岛秀美，海鲜美味异常，犹如“海上西湖、浙江三亚”。产业定位以健康产业为核心，包括护理、休闲疗养、健康养生、高端养老、温泉疗养、休闲购物和演艺演出等。发展目标浙江省“三湾一港”上的市政重点项目，将建设为长三角首屈一指的复合型滨海旅游度假目的地，成为宁波城市全新形象窗口与滨海特色小镇示范样本。规划布局重点布局“二区二城二港”二区：滨海科技创新示范区、阳光海湾旅游度假区。滨海科技创新示范区是宁波南部综合性生态经济区，重点培育新材料、新能源、智能装备制造等产业。阳光海湾旅游度假区项目地处区域中心，湾区中部，规划面积21.7平方公里，总体布局为“一核三区”，突显四大功能。一核：中间为度假养生区；三区：东为运动休闲区；南为亲海旅游区；西为文化旅游区。二城：裘村横江新城、松岙凤凰新城。裘村横江新城目前还在规划阶段。松岙凤凰城项目位于湾区东部的松岙小狮子口，目标建设为一个集高端医疗、教育培训、度假旅游和绿色国际组织基地为一体的综合性低碳项目。二港：宁波百年渔港、国际帆船新港宁波百年渔港位于湾区西部，是农业部命名的“中国第一渔村”桐照、栖凤渔港基地。打造成为省级海洋休闲旅游示范基地和渔业转型发展示范园区，创建长三角独具特色的风情渔港小镇。国际帆船新港目前规划于浙江造船有限公司地块。小镇特色充分依托“港、渔、涂、岛、景”海洋资源，打造集健康养生、休闲度假、观赏体验等功能于一体的养生度假区，力争成为长三角区域首选滨海健康养生目的地。发展现状一期项目总投资180亿元，建设核心项目包括海丝乐园、国家海洋公园、旅游免税购物中心、大型海秀演艺中心、海洋之心度假酒店、温泉疗养中心、禅修中心和健康养生养老综合服务区等项目，规划面积约3平方公里。据了解，自2010年1月以来，已累计投资23.8亿元，启动了项目中心区市政道路、湖泊水利、园林绿化等基础设施工程，目前已形成“三纵三横道路和河流湖泊”基础设施以及综合管网铺设，其中投资13亿元的避风锚地项目，已建成可通车走人的东堤和南堤，项目基础环境初具雏形。服务说明中商产业研究院是一家“产业大数据+研究+规划+招商+基金”的一体化产业咨询服务机构，致力于为企业、地方政府、城市新区、园区管委会、开发商提供产业规划、产业空间、产业平台、产城运营、产业金融、产业申报及产业升级转型领域的咨询与解决方案。核心业务包括：产业规划、园区规划、产业招商规划、产业项目包装策划、产业园区升级转型规划、产业地产拿地策划、特色小镇申报及规划、田园综合体申报及规划、乡村振兴战略规划；以及商业计划书、可行性研究报告撰写编制、行业研究报告及定制化调研报告、产业白皮书等。

海阳***房地产开发有限公司海阳养生文化产业园建设项目可行性研究报告二零XX年九月提出背景：一、大健康产业面临较好发展机遇作为一种具有巨大市场潜力的新兴产业，健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健食品、医疗保健器械、休闲养生保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。我国健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，我国大健康产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括养老产业、医疗养生旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。我国健康产业发展面临良好的政策环境。在政府层面，国家重视以人为本，提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国主要健康指标基本达到中等发展中国家的水平，人均预期寿命将从2005年的73岁增加到2020年的77岁，卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点。这一政策可谓将“健康强国”作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将持续增加。除此之外，国务院总理李克强于2014年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展。随后，国务院于2014年9月14日公布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。2016年10月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，提出“健康服务业总规模大于8万亿元”。按照相关规划，到2020年我国健康产业的产值可增长100倍，需达到GDP的10%，约四万亿元。随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，大健康产业将面临广阔的前景。二、文化产业发展势头强劲文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业极具生机和活力，世界各国对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。 近年来，文化产业在我国得到高度重视，并有很大发展，一些经济发达地区文化产业快速崛起，势头强劲，逐渐成为这些城市和地区产业发展的新亮点。各个城市都根据自己的特点提出了发展目标，并建立了各种文化产业的基地和园区，为文化产业的发展提供了良好的基础环境。文化产业蕴含着文化、经济、社会等多层面的丰富内容，经过多年发展和实践，文化已经不局限于产业层面，而是与区域发展有机融合，向经济价值与社会价值并重的方向推进。可行性研究报告目录：第一章 总 论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设性质 11.1.4项目建设地点 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 21.2项目承建单位简介 31.3编制依据 31.4编制原则 41.5研究范围 41.6主要经济技术指标 5第二章 项目背景及必要性分析 62.1项目提出背景 62.2本次建设项目的提出 82.3项目建设必要性分析 92.3.1促进我国健康产业快速发展的需要 92.3.2推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 102.3.3构建新的养生文旅产业链发展，促进传统经济转型升级 112.3.4推动海阳市文化旅游产业快速发展的需要 112.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 122.3.6带动当地经济快速发展的需要 122.4项目建设的可行性 122.4.1政策可行性 122.4.2市场可行性 152.4.3管理可行性 152.5可行性分析结论 16第三章 行业市场分析 173.1我国大健康产业市场发展状况分析 173.2我国大健康产业发展前景分析 183.3我国文化产业发展机遇分析 203.4山东省健康产业发展状况及机遇分析 213.5项目实施优势及市场前景分析 223.6市场分析结论 24第四章 项目建设条件 254.1项目地理位置选择 254.2区域投资环境 264.2.1区域地理位置 264.2.2区域地形地貌 264.2.3区域气候条件 264.2.4区域交通条件 274.2.5区域经济发展条件 28第五章 总体建设方案 295.1设计依据 295.2设计构思 295.3项目规划原则 305.4项目经营理念 315.5项目建设目标 335.6项目设计方案 335.7项目主要规划内容 345.8建筑设计方案 345.8.1 建筑设计主要规范及标准 345.8.2指导思路 355.8.3结构设计等级 355.8.4防火分区及安全疏散设计 355.8.5无障碍设计 355.8.6建筑节能设计 365.9公用工程方案 365.9.1设计依据 365.9.2给水设计 365.9.3排水设计 375.9.4供电 375.9.5安防监控 38第六章 节约能源方案 396.1节能设计依据 396.2主要节能措施 396.3具体节能方案 406.4节能降耗设计 416.5建设项目能源消耗种类和数量分析 416.5.1能源消耗种类 416.5.2能源消耗数量分析 416.6结论 42第七章 环境保护与消防措施 437.1设计依据及原则 437.1.1环境保护设计依据 437.1.2设计原则 437.2建设地环境条件 437.3 项目建设和生产对环境的影响 437.4 环境保护措施方案 447.5绿化方案 467.6消防措施 467.6.1设计依据 467.6.2防范措施 467.6.3消防管理 487.6.4消防措施的预期效果 48第八章 劳动安全卫生 498.1 编制依据 498.2概况 498.3 劳动安全 498.3.1工程消防 498.3.2防火防爆设计 508.3.3电力 508.3.4防静电防雷措施 508.4劳动卫生 518.4.1防暑降温 518.4.2卫生 518.4.3照明 51第九章 企业组织机构与劳动定员 529.1组织机构 529.2劳动定员 529.3人力资源管理 529.4福利待遇 53第十章 项目实施规划 5410.1建设工期的规划 5410.2 建设工期 5410.3实施进度安排 54第十一章 投资估算与资金筹措 5611.1投资估算依据 5611.2建设投资估算 5611.3流动资金估算 5711.4资金筹措 5711.5项目投资总额 5711.6资金使用和管理 60第十二章 财务及经济评价 6112.1总成本费用估算 6112.1.1基本数据的确立 6112.1.2产品成本 6212.1.3平均产品利润 6312.2财务评价 6312.2.1项目投资回收期 6312.2.2项目投资利润率 6312.2.3不确定性分析 6412.3经济效益评价 6412.4社会效益评价 65第十三章 风险分析及规避 6613.1项目风险因素 6613.1.1不可抗力因素风险 6613.1.2市场风险 6613.1.3资金管理风险 6613.2风险规避对策 6613.2.1不可抗力因素风险规避对策 6713.2.2市场风险规避对策 6713.2.3资金管理风险规避对策 67第十四章 招标方案 6814.1招标管理 6814.2招标依据 6814.3招标范围 6814.4招标方式 6914.5招标程序 6914.6评标程序 7014.7发放中标通知书 7014.8招投标书面情况报告备案 7014.9合同备案 70第十五章 结论与建议 7115.1结论 7115.2建议 71附 表 72附表1 销售收入预测表 72附表2 总成本表 73附表3 外购原材料表 74附表4 外购燃料及动力费表 75附表5 工资及福利表 76附表6 利润与利润分配表 77附表7 固定资产折旧费用表 78附表8 无形资产及递延资产摊销表 79附表9 流动资金估算表 80附表10 资产负债表 81附表11 资本金现金流量表 82附表12 财务计划现金流量表 83附表13 项目投资现金量表 85附表14 资金来源与运用表 87第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称海阳养生文化产业园建设项目1.1.2项目建设单位海阳***房地产开发有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点山东省海阳市小孩儿口国家湿地公园内1.1.5项目负责人报告编制人：中投信德杨刚 工程师1.1.6项目投资规模项目的总投资为60000.00万元，其中，建设投资为57000.00万元（土建工程为33825.00万元，设备及安装投资9030.00万元，土地费用12800.00万元，其他费用为779.96万元，预备费565.04万元），铺底流动资金为3000.00万元。项目建成后，可实现年均销售收入为17672.73万元，年均利润总额11585.97万元，年均净利润8689.48万元，年上缴税金及附加为93.89万元，年增值税为938.95万元；投资利润率为19.31%，投资利税率21.03%，税后财务内部收益率10.39%，税后投资回收期(含建设期)为8.07年。1.1.7项目建设规模本项目总占地面积160亩，总建筑面积92500.00 平方米。主要建设内容及规模如下：1.1.8项目资金来源本项目总投资资金60000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金6000.00万元，对外融资金额54000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目分二期建设，一期工程建设从2017年9月至2019年8月，计2年；二期工程建设从2019年9月至2020年8月，计1年；工程建设工期共计3年。1.2项目承建单位简介海阳***房地产开发有限公司自2016年6月组建，接手海阳人家项目，建筑面积约4万平米；1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；3.《“健康中国2030”规划纲要》；4.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；5.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；6.《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕85号文件进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》；7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；8.《现代财务会计》；9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；10.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标（原创来源：中投信德杨刚 工程师，转载请注明出处）

（一）项目概况为满足保健食品需求的扩大，培育新的利润增长点，公司拟投资36910.27万元，用于寿仙谷健康产业园保健食品建设项目。项目建成后，将新增保健食品 产能31吨，有力促进公司进一步发展。（二）项目实施的必要性分析1、全面提升保健食品产能，满足市场需求经过多年发展，特别是2017年5月成功上市后，公司在保健食品行业已经建立起良好的品牌形象和市场知名度，与胡庆余堂、方回春堂、联华超市、同仁堂等知名客户保持了长期、稳定的合作关系。报告期内，公司保健食品产销率保持在较高水平，未来随着业务规模逐渐扩大、客户需求不断增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。为及时满足市场需求，提前布局未来业务发展，公司须尽快扩大保健食品生产规模。2、项目的实施是抓住有利时机，抢占市场份额的需要“十三五”时期，正是国家和地方政府大力扶持保健食品行业的重要时期。我国老龄化进程的加快极大地拉动了保健食品市场需求。保健食品行业需求的快速增长，特别是优质保健食品逐渐突显的供需矛盾，为公司保健食品的发展创造了良好的市场空间。公司生产的寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉片等保健食品，有效成分含量高，性价比优势明显，产品在行业内具有较高的知名度和影响力。寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉片等保健食品对辐射危害有辅助保护功能、能有效增强消费者免疫力，产品被广泛用于养生保健，市场前景广阔。为抓住有利时机，抢占市场份额，公司亟需进一步扩大保健食品生产规模。3、项目的实施是引进自动化生产设备，提高产品生产效率的需要寿仙谷健康产业园保健食品建设项目将引进自动化提取、加工生产线，自动化程度较公司原有生产线大幅提高，不仅能够减少单位人工成本，还可以有效地提高产品产量、质量。（三）项目实施的可行性分析1、先进的育种优势和种植技术为项目实施提供了高品质的原材料公司自设立以来，始终致力于铁皮石斛、灵芝等名贵中药材资源开发、品种选育，以及配套栽培技术方面的研究，成功开发了仿野生有机栽培铁皮石斛、灵芝技术。优良品种是道地中药的关键，品种优劣直接关系到中药材的产量、质量和药效。公司建有珍稀中药材种质资源库，收集铁皮石斛、灵芝、西红花等珍稀中药材种质资源，熟练掌握了野生驯化、系统选育、诱变、杂交、航天搭载等育种方法和良种繁育技术手段，建有15,000平方米铁皮石斛等珍稀药用植物组培繁育中心，掌握了配套的标准化组培快繁技术体系，建立了一套完善的中药材优良新品种繁育技术平台，为濒危名贵中药材优良品种选育、快繁及标准化、产业化生产开创了可持续开发利用的新模式。公司领先的育种优势和种植技术，为本项目的实施提供了高品质、可靠的原材料。2、雄厚的产学研优势为项目实施提供了技术保障公司自成立以来，坚持与高校联合打造科研合作平台，通过委托研发等方式与中国医学科学院、浙江省食品药品检验院、浙江省中药研究所、上海市农业科学院、浙江省农业科学院、浙江大学、浙江工业大学、浙江中医药大学、上海中医药大学、北京302医院等高校、研究院和医院建立合作关系。公司是国家食用菌工程技术研究中心加工技术示范基地、浙江省星火计划培训基地、清华大学博士生实践基地、浙江大学农业与生物科技实验基地、浙江工业大学研究生实践基地。公司雄厚的产学研优势，为本项目的实施提供了技术保障。3、专业的研发团队为项目实施提供了人才保障公司拥有一支稳定、雄厚的技术人才队伍，组建研发部，构建了从中医中药基础科学研究、优良品种选育、仿野生有机栽培种植、现代中药炮制、有效成分分析提取、产品开发，到中药临床应用的完整产业研发链。高素质的研发人才为公司育种技术、生产工艺的改进和新产品的开发提供了强有力的人才支撑，有利于本项目的顺利实施。4、全程质量控制体系为项目实施提供了质量保障在种植和采购环节，公司对种植基地定期检查，对种植技术人员进行持续培训；对于合作供应商，公司提供专业的技术指导并进行严格的原料采购检测手段；在生产环节，公司严格遵守产品生产工艺流程，从中间品到产成品均进行质量检测，以便及时发现问题，防止不合格产品流入市场。公司严格可靠的管理制度为本项目的顺利实施提供了质量保障。5、完善的营销网络渠道为项目的实施提供了市场保障报告期内，公司建立了“经销为主，直销为辅”的销售网络，与数百家经销商建立了良好的合作关系，主要客户包括老字号药店、知名医药公司及大型商超集团，如胡庆余堂、方回春堂、同仁堂等。此外，公司还与东方商厦、杭州大厦、虹桥友谊等高端商超建立了长期稳定的合作关系。完善的销售渠道，为本项目生产产品的推广和销售提供了市场保障。（四）项目投资概算本项目固定资产投资36,148.79万元，其中建筑工程费22,426.98万元，设备设施购置费13,068.38万元，设备设施安装费653.42万元；铺底流动资金761.4万元；合计36,910.27万元。（五）项目选址项目选用的具体地址为武义县壶山街道黄龙工业功能区新上松线（萤乡路）东侧、洋垄水库西侧。项目用地已取得编号为浙（2016）武义县不动产权第0003840号的《不动产权证书》。

营养保健食品，根据中国国务院规定是指声称具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的，能够调节人体机能，不以治疗疾病为目的，含有特定功能成分，适宜于特定人群食用，有规定食用量的食品。一、政策分析近年来，国家颁布《中国食物与营养发展纲要（2014－2020 年）》（国办发[2014]3 号）《国民营养计划（2017—2030年）》（国办发〔2017〕60 号）、《国家发展改革委、工业和信息化部关于促进食品工业健康发展的指导意见》（发改产业[2017]19 号）、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》（国科发社〔2017〕147 号）、《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40 号）、《“健康中国2030”规划纲要》等政策，支持营养保健食品行业快速发展。二、市场分析1、全球营养保健食品行业概述随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康状况日益关注，带动全球居民的健康消费水平逐年攀升，对营养保健食品的需求日渐旺盛。2007 年至2017 年，全球营养保健食品行业销售总额保持平稳增长态势。根据《营养商务杂志（2018 年）》，2017 年全球膳食营养补充剂消费市场规模已达到1,283.13 亿美元。具体如下图所示： 资料来源：《营养商务杂志（2018 年）》，尚普华泰咨询整理2、我国营养保健食品行业发展趋势（1）消费者需求不断增长，营养保健食品市场规模将进一步扩大伴随着国民收入水平的持续提升，居民自身健康管理意识的不断增强，我国消费者对营养保健食品的需求将持续增长进一步扩大趋势，我国营养保健食品市场规模将进一步扩大。根据美国天然市场研究所（Natural Marketing Institute）统计，2012 年美国成年人使用膳食营养补充剂的比例超过70%。而我国成年人使用率远未达到这个水平，我国营养保健食品行业存在巨大的发展空间。（2）老龄化趋势加快、中青年消费群体扩大，市场需求旺盛我国传统的营养保健食品人群以老年人为主。随着中国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模增长，以及老年人的养生、保健意识不断增强，将有效带动营养保健食品消费需求的稳步增长。同时，近年来，随着生活方式的改变和健康理念的普及，营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大，中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升，市场需求旺盛。（3）剂型多样化，消费趋势从“药态”向“食品态”发展我国传统保健食品剂型以片剂、胶囊等药品常用剂型为主，而在欧美和日本等发达市场，产品形态更加多样化，食品形态的软糖、粉剂、口服液是常见剂型。近年来，随着中国社会的消费升级，消费者对于营养保健食品也有了更高的要求，相比传统的产品形态，生活态的营养健康食品兼具安全、方便、有效等优点，能帮助维护或提高健康水平，同时又有很好的使用体验，受到消费者的欢迎，是行业发展的主要方向之一。同时生活态的营养健康食品将促进消费者形成习惯性消费，使得保健品成为人们日常生活的一部分，将进而促进市场的长期可持续发展。（4）消费者需求不断细化，更加注重产品配方的科学性目前我国的保健食品申报的功能相似度高，功能集中分布在增强免疫力、辅助降血脂和缓解体力疲劳等。随着营养保健知识的普及，消费者对配方成分、机理等方面的认识越来越全面，越来越多的消费者希望使用适合自身营养与健康状况的产品，对产品配方的科学性提出了更高要求，这将驱动营养保健食品行业的精细化发展，推动整个行业研发水平的提高，具有强大的研发和生产能力的企业将更具竞争力。三、竞争企业分析1、全球营养保健食品行业中，欧美企业处于领先地位全球营养保健食品起步于欧美地区。欧美企业进入行业较早，对营养保健食品的认可度较高，市场需求和市场规模较大。以辉瑞制药、Pharmavita 等为代表的欧美医药健康企业，具有多年的产品研发经验和广泛的品牌知名度，处于行业领导地位。2、品牌商与生产商分工明显、协同发展营养保健食品行业涉及到产品开发、配方研制、产品准入生产资质、供应链管理、质量体系管理、品牌营销管理、市场推广等方面，随着行业整体发展壮大，行业内企业专业化分工明显。在欧美等发达市场，合同生产是一种常见的业务模式，品牌商与生产服务提供商之间形成了互相依存的关系，相互促进、协同发展的关系。品牌商经营重点在于市场研究、产品营销和推广及市场渠道的拓展；生产服务提供商的优势在重点在于配方研制、产品生产、质量控制及供应链管理。这种合作分工可以实现良好的资源配置，更好地利用资源，通过生产商的规模效益能够降低产品开发和生产成本，促进行业产品消费和行业发展。3、中国营养保健食品行业企业众多，市场集中度低，行业整合逐渐开始中国营养保健食品行业起步较晚，根据《2017 年食品药品监管统计年报》数据，截至2017 年11 月底，全国共有保健食品生产许可证2,317 件。企业数量众多，大多规模偏小，市场集中度较低。近年来，随着市场发展，行业整合逐渐开始，优秀企业加速扩张，一些大中型企业通过建立研发中心或加大品牌投入提升竞争力，获得了更大的市场份额，行业集中度上升。产业结构逐步优化，行业呈现良好的发展态势。我国保健食品市场主要品牌占比情况如下图所示：资料来源：Euromonitor，尚普华泰咨询整理四、风险分析1、国内行业政策变化风险我国正处于法制化建设的关键时期，营养保健食品行业主要受《食品安全法》、《广告法》、《保健食品注册与备案管理办法》、《保健食品备案工作指南（试行）》、《食品安全国家标准-保健食品》等行业规范性文件监管。近年来，国家正推进相关法规的修订。如果在这些政策法规变化过程中，公司未能及时调整企业发展战略和内部管理制度，并及时、准确和有效的执行，公司将面临一定的经营风险。2、市场竞争风险近十几年我国营养保健食品行业增长较快，营养保健食品企业数量增长迅速，行业竞争激烈。同行业企业不断加大市场开拓力度，推进新产品研发和市场整合，对公司业务的发展形成挑战。如公司在业务开拓、技术研发等方面投入不足或效率不高，则将影响公司在产量质量、研发实力、供应链管理等方面的优势，进而造成客户更换供应商，进而影响公司的业绩。本节选资料出自尚普华泰发布的《2020年营养保健食品项目投资可行性研究报告》

广西壮族自治区崇左市发展和改革委员会文件崇发改社会〔2020〕103号崇左市发展和改革委员会关于江州区妇幼保健院改造项目可行性研究报告的批复江州区发展和改革局：报来《关于给予批复江州区妇幼保健院改造项目可行性研究报告的请示》(江发改报﹝2020﹞103号)及项目可行性研究报告文本等材料已收悉。根据广西百纳建设集团有限公司出具的评审报告以及专家的评审意见，经研究，现批复如下：为满足江州区广大妇女儿童对基本医疗需求，改善江州区妇幼保健院规模、条件、水平和能力，同意建设江州区妇幼保健院项目。二、项目代码：2020-451400-84-01-045989。三、项目业主：江州区妇幼保健院。四、项目建设地点位于江州区妇幼保健院内。五、项目建设规模和主要建设内容。新建一栋综合楼，总建筑面积5245平方米。主要建设内容包括综合楼的土建工程、装饰装修工程、安装工程、电梯工程、以及室外水电工程、道路、硬地铺装、绿化、大门、围墙、拆除工程、购置设备等。六、项目投资估算和资金来源。项目总投资3384.82万元，其中建安工程费用2737.76万元，工程建设其他费用396.34万元，预备费250.72万元。资金来源为申请抗疫特别国债和地方财政配套资金。七、环境保护、劳动安全及工程节能。同意项目可行性研究报告提出的环境保护、劳动安全和工程节能措施。八、社会稳定风险评价及防范措施。原则同意项目可行性研究报告提出的社会稳定风险评估及防范措施，请按照要求落实各项维稳应对措施，切实做好社会稳定工作，创造和谐稳定的社会环境。九、工程招投标。本批复附《招投标核准意见表》一份，请严格按照《招投标核准意见表》的要求，依法开展项目招标工作。在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标事项，应当报我委重新核准。请据此批复开展下阶段工作，按程序和规定办理相关审批和许可手续。附件：江州区妇幼保健院改造项目招投标核准意见表崇左市发展和改革委员会2020年11月26日（政务公开选项：公开）崇左市发展和改革委员会办公室 2020年11月26日印发附件— 6—【来源：崇左市发展和改革委员会】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

来源：21世纪经济报道原标题：医疗保健行业价值研究，看这篇就够了第一章行业概况医疗保健行业主要指医疗器械，这是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。其主要目的是对于人体生理结构、疾病、损伤的诊断、预防、监护、治疗或者缓解等。我们把医疗器械主要分为以下几类：1) 医疗器械：医疗器械是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具或者其他物品，也包括所需要的软件。包括影像设备、监测仪器、家庭护理设备、制药设备等。2) IVD（体外诊断）：通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。包括体外诊断试剂及体外诊断仪器设备等。3) 高值耗材：主要指对于安全性、生产使用要求较高，限于某些专科使用且价格较高的医疗耗材。包括心脏介入、外周血管介入、人工关节、晶体等医用材料。4) 低值耗材：指医疗服务使用的一次性卫生材料，包括一次性注射器、输液器、输血器、采血管、医用手套、引流袋、手术缝线等。图医疗器械的品类众多资料来源：资产信息网 千际投行图医疗器械行业产业链图谱资料来源：资产信息网千际投行图检测治疗、生命支持类器械资料来源：资产信息网千际投行国家卫健委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，居民人均预期寿命由2018年的77.0岁提高到2019年的77.3岁，孕产妇死亡率从18.3/10万下降到17.8/10万，婴儿死亡率从6.1‰下降到5.6‰。2019年大健康行业市场规模8.78万亿元，其中保健品占比4.7%，健康管理占比2.7%，健康养老占比33%，医疗行业占比10%，医药行业占比50%。2019年全国医疗卫生机构总数达1007545个，其中医院34354个，基层医疗卫生机构954390个，专业公共卫生机构15924个。第二章商业模式和技术发展2.1 产业链价值链商业模式2.1.1 产业链上游行业主要为医疗器械行业提供零部件、原材料等基础产品、供应商规模大小不等，且行业发展较为迅速，产业较为成熟，能够为医疗器械行业提供良好的基础支持。中游生产企业众多。医疗器械行业下游应用领域为医疗卫生行业，主要包括各类医院、体检中心、社区医疗中心、家庭客户等。图医疗器械行业研究分析框架资料来源：资产信息网千际投行图大型医疗影像设备分类资料来源：资产信息网千际投行2.1.2 商业模式图以美国为例大健康产业分类当前中国医疗保健行业在商业模式方面，一部分呈现“医疗保健电商化”特点，把互联网作为营销渠道的补充手段；而提供低价化的产品，智能解决浅层次的行业痛点互联网与医疗保健行业的上下游资源整合，以“低价套餐+服务承诺+过程监控”的方式，为消费者提供省钱、省时、省力的服务。未来，医疗保健行业的盈利能力主要建立在其对各方资源的整合能力和创造力的交易流量上。图商业模式资料来源：资产信息网千际投行图市场策略资料来源：资产信息网千际投行2.2 技术发展MRI利用原子核在磁场内共振所产生的射频信经过计算机重建形成图像。由于其利用人体内的氢原子核共振效应，因此对于含水量高的组织成像效果更好。软组织（如脑、脊椎、腰椎、关节等）的检查通常使用MRI。MRI的优势有：多参数成像、多方位成像、成分分析和功能成像带来的早期诊断能力等。MRI的核心部件包括射频发射器、接收器、梯度发生器、计算机等。图 MRI技术原理与核心部件资料来源：资产信息网千际投行免疫诊断作为临床检验最重要的细分领域之一，在我国 IVD 整体市场中占比近 40%。其中化学发光由于技术优势，逐渐取代酶联免疫成为主流技术，目前占据我国免疫诊断市场规模的 70%以上。2019 年，我国化学发光市场规模约 300 亿，近 5 年复合增速约为 25%，远高于 IVD 行业 16%的整体增速。图中国 IVD 行业细分市场占比（2018）2.3 政策监管医疗保健行业主要行业主管部门及行业协会为：1) 国家发展和改革委员会：负责拟订并组织实施产业政策和价格政策；监督检查产业政策、价格政策的执行。推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划等。2) 国家卫生和计划生育委员会：负责拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划。拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施，参与药品、医疗器械临床试验管理工作。拟订卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设。3) 国家食品药品监督管理总局：负责组织制定、公布药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施。负责制定药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范并监督实施。负责药品、医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。4) 中国医疗器械行业协会：是行业内从事相关工作的单位或个人在自愿的基础上联合组成的全国范围的行业性非盈利社会组织，其下属的体外诊断（IVD）分会主要职能包括提供行业权威信息和观点，引导行业活动；向相关政府及有关部门反映专委会成员意见，提出政策、立法、重大改革的意见和建议；在行业内开展理论研究、组织专家调研和经验交流活动；编辑、出版行业研究报告等。图《中国制造2025》医疗器械产业发展规划资料来源：资产信息网 千际投行 第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1 行业综合财务分析和估值方法图综合财务分析资料来源：资产信息网千际投行图行业估值及历史比较资料来源：资产信息网千际投行医疗保健行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。图以万东医疗为例分析主营结构资料来源：资产信息网千际投行3.2 行业发展和驱动机制及风险管理《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示2019年末，全国医疗卫生机构总数达1007545个。与上年相比，医院增加1345个，基层医疗卫生机构增加10751个。全国医疗卫生机构床位880.7万张。医院中，公立医院床位占72.5%，民营医院床位占27.5%。每千人口医疗卫生机构床位数由2018年6.03张增加到2019年6.30张。《公报》指出，2019年末，全国卫生人员总数达1292.8万人，比上年增加62.8万人，增长5.1%。2019年，每千人口执业（助理）医师2.77人，每千人口注册护士3.18人；每万人口全科医生2.61人，每万人口专业公共卫生机构人员6.41人。居民医疗卫生费用的个人负担相对减轻。《公报》显示，2019年全国卫生总费用预计达65195.9亿元。其中，政府卫生支出17428.5亿元，占26.7%；社会卫生支出29278.0亿元，占44.9%；个人卫生支出18489.5亿元，占28.4%。人均卫生总费用4656.7元，卫生总费用占GDP百分比为6.6%。根据初步推算结果显示，2019年卫生总费用中个人卫生支出占比较上年下降0.25个百分点，卫生总费用占GDP的比重较2018年增长0.15个百分点。另外，2019年国家基本公共卫生服务项目人均基本公共卫生服务财政补助标准从2018年的55元提高至69元。居民医疗服务利用增加，公立医院床位使用率上升。2019年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达87.2亿人次，比上年增加4.1亿人次，增长4.9%。居民到医疗卫生机构平均就诊6.2次，比2018年增加0.2次。与上年比较，医院诊疗人次增加2.6亿人次，基层医疗卫生机构诊疗人次增加1.2亿人次。2019年，全国医疗卫生机构入院人数26596万人，比上年增加1143万人，增长4.5%，年住院率为19.0%。公立医院入院人数17487万人，占医院总数的82.6%；民营医院3696万人，占医院总数的17.4%。《公报》特别指出，2019年，全国医院病床使用率83.6％，其中公立医院的占91.2%。与上年比较，医院病床使用率下降0.6个百分点，但是公立医院病床使用率上升0.1个百分点。2019年医院出院者平均住院日为9.1日，比上年略有下降。2019年，医院医师日均担负诊疗7.1人次和住院2.5床日，与上年相比基本持平。图存在的问题资料来源：资产信息网千际投行行业发展和驱动因子2019年我国医疗器械行业市场规模约为 6237.5亿元，同比增长17.6%。根据Evaluate MedTech数据，全球医疗器械市场规模增速约为5%左右，可见，未来中国医疗器械行业发展大有可为。随着我国医疗器械行业的技术革新及产业链成熟，市场容量将会不断扩大。根据中国海关的统计数据，2019年我国医疗器械进出口总额554.87亿美元，同比增长 21.16%，其中出口额287亿美元，进口额268亿美元。我国医疗器械的前10大出口国家为美国、日本、中国香港、德国、英国、韩国、印度、荷兰、澳大利亚和法国。图中国医疗保健行业市场结构分析资料来源：资产信息网千际投行欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以产品升级换代为主，市场规模庞大、增长稳定。其中，美国是医疗器械最主要的市场和制造国，占全球医疗器械市场约40%市场份额，美国医疗器械行业拥有强大的研发实力，技术水平世界领先。图全球医疗器械行业市场规模（十亿美元）资料来源：资产信息网千际投行图 2020年全球医疗健康融资额创历史新高，同比增长41%资料来源：资产信息网千际投行图中国医疗器械行业市场规模（亿元）资料来源：资产信息网千际投行图中国医疗器械主要细分领域国产化比例资料来源：资产信息网千际投行图医学影像设备及ICU设备主要产品国产化比例及年均市场规模（2020-2024年）资料来源：资产信息网千际投行图全球医疗器械行业细分领域市场份额及 2017-2024 年复合增速资料来源：资产信息网千际投行医疗器械作为行业壁垒较高且技术含量高的高端制造业，其发展符合国家产业升级规划。驱动因素： 医疗器械作为高端制造业，受国家政策扶持：1）鼓励创新、加快审批上市流程；2）从财政、税收等方面支持高科技的医疗器械公司；3）从采购法层面规定，在符合要求的情况下优先采购国产产品；4）出台国家级别的医用设备购买计划，刺激市场需求。 分级诊断推进，医疗支出提高，带动行业需求放量：分级诊疗制度是指按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度，由不同级别和服务能力的医疗机构承担不同疾病的治疗，并按病情变化情况进行及时便捷的双向转诊，从而建立科学有序的诊疗秩序，确保病人得到适宜治疗。对于医疗器械行业+来说，分级诊疗促进了基层市场放量。 国产化替代趋势：随着我国医疗器械行业的发展，国产替代已经率先在DR、监护仪、CBCT等领域开始。随着我国厂商技术和销售网络的不断健全，我们判断国产化替代将在低端及中高端产品同时产生。低端产品的国产化替代已经较高，转而进行价格竞争，行业龙头有望凭借成本优势进一步提高市占率。中高端产品的国产化替代主要来自于国内厂商技术及产品质量水平的不断提高。图以麦克森为例分析主营结构资料来源：资产信息网千际投行3.3 竞争分析医疗保健行业发展特征：通过对比医疗保健属性和核心服务模式，可将中国整体医疗保健行业分为五类。他们分别为创新型医疗保健、创投型医疗保健、媒体型医疗保健、产业型医疗保健、服务型医疗保健。此外，由于医疗保健行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型医疗保健类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，医疗保健服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类医疗保健中，由于产业型医疗保健多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。图科技巨头的医疗保健投资资料来源：资产信息网千际投行图全球及中国医疗器械市场对比小结资料来源：资产信息网千际投行图中国化学发光市场份额资料来源：资产信息网千际投行图波特五力分析资料来源：资产信息网千际投行SWOT分析资料来源：资产信息网千际投行3.4 中国主要参与企业图 2020年《财富》世界500强医药健康行业资料来源：资产信息网千际投行图A股及港股上市企业资料来源：资产信息网千际投行1) 中国医药集团：是由国务院国资委直接管理的中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团。以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销、零售、研发及生产为主业。旗下拥有11家全资或控股子公司和国药控股、国药股份、天坛生物、现代制药、一致药业5家上市公司。中国医药集团有限公司正全力推进集团五大平台——现代物流分销一体化运营平台、产学研一体化科技创新平台、全国医药零售连锁网络、全国麻醉药品配送网络、全国生物制品营销及冷链配送网络、全国医疗器械耗材产品配送网络，科学仪器与医疗器械、医药科研与工程设计、医药国际经营与海外实业、医药会展与传媒、医疗健康产业的全面发展，构成了一个以医药健康产业为核心竞争力的创新型企业。2) 迈瑞医疗[300760.SZ]：公司是中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商，为全球市场提供医疗器械产品。公司的主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域，通过前沿技术创新，提供更完善的产品解决方案，帮助世界改善医疗条件、提高诊疗效率。公司始终致力于临床医疗设备的研发和制造，产品涵盖生命信息与支持、临床检验及试剂、数字超声、放射影像四大领域，将性能与价格完美平衡的医疗电子产品带到世界每一角落。3) 英科医疗[300677.SZ]：公司是中国领先的一次性医疗耗材和医疗耐用设备制造商。主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材等板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经历多年发展，英科医疗在全球已拥有多家子公司，在上海、美国洛杉矶、加拿大、马来西亚、德国等地分别设有销售办公室。3.5 全球重要竞争者在财富世界500强2020年排行榜中，中国医疗健康行业有2家美国有15家，美国净利润937亿美元中国只有15亿美元，美国净利润率为5.84%中国只有1.54%。图 2020年《财富》世界500强保健行业图国外上市企业1) 麦克森(MCKESSON)[MCK.N]：麦克森公司是全球领先的供给、信息和保健管理产品及服务供应商，主要从事治疗药物和化学药物的进口和批发业务，包括提供制药业务及解决方案、提供医疗手术部分及解决方案及开发提供保健医疗科技技术。2) 强生公司[JNJ.N]：强生公司是世界上规模最大，产品多元化的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司。强生公司是世界上最具综合性、分布范围最广的卫生保健产品制造商、健康服务提供商，生产及销售产品涉及护理产品、医药产品和医疗器材及诊断产品市场等多个领域。强生旗下拥有强生婴儿、露得清、可伶可俐、娇爽、邦迪、达克宁、泰诺等众多知名品牌。3) 美源伯根[ABC.N]：是目前美国最大的药品批发商。伯根布鲁斯威格(Bergen Brunswig)是美国最大的医药及医疗外科手术材料的批发商，在美国20个州拥有约30家经销机构，向药店、医院和健康保险机构分销药品和相关产品。AmerisourceBergen公司是美国最大的药品服务商之一，服务对象包括药品制造商和药品供应渠道中的医疗保健产品与服务提供商，产品遍及美国、加拿大和英国。第四章未来展望医疗保健行业将有以下几点发展趋势：1. AI技术和大数据等新科技驱动医疗产业链的创新。AI技术主要应用于基于影像的早期诊断、基于结构化文本的辅助诊断和基于AR/VR等三维成像的外科辅助治疗。目前国内83家企业正在探索人工智能医疗领域，主要布局在疾病风险管理、医学影像及诊断、医院管理等八大应用场景。随着技术扮演越来越重要的角色，AI和人类的互动越来越多，先进的诊断和治疗手段、创新药创新技术都将引爆更广阔的行业增量空间。2. 随着医疗保健产业蓬勃发展，专业人才紧缺状态将会一直伴随。医疗健康机构会和劳动平台按照专业技能进行人才的筛选，比如寻觅放射科的人才。此外，一些医疗机构会利用劳务平台进行一些专业人才的补给。3. 未来中国公司借助资本的力量，加快海外并购步伐，“中国优势、全球资源”，中国企业通过资金优势、市场优势从海外购买技术或者产品实现产业的升级的案例越来越多，分享国外先进的技术和产品，加快产业进步和公司发展，这些都给行业带来巨大的商业机会。（作者：千际投行 ）声明：本文由21财经客户端“南财号”平台入驻机构（自媒体）发布，不代表21财经客户端的观点和立场。