连锁店经营项目可行性研究报告

1、项目概况新建连锁药店项目建设方为老百姓及子公司，主要建设项目内容为在湖南省、江苏省、内蒙古自治区、广西壮族自治区、陕西省、安徽省、浙江省、天津市、湖北省、河南省、河北省、上海市、山东省、山西省、甘肃省共15个省市合计新建连锁药店1,680家。2、项目必要性及可行性分析（1）新建连锁药店项目是应对行业竞争的必然选择我国医药零售行业正处在零售药店连锁化率逐步提升的阶段，且相较于美国等发达国家，我国零售药店的连锁化率还有较大的提升空间。对于零售连锁药店来说，加快零售网点的布局是提升连锁化率、扩大经营规模的重要方式，因此各家零售连锁药店都在不断加强对于终端的控制，医药零售行业的连锁化竞争越发激烈。本项目的实施将帮助公司新增1,680家连锁门店，从而有助于公司加快连锁门店布局、扩展营销网络、增强销售主动权，提升市场竞争力。同时，选址是连锁门店开设的重要环节，每个城市的医院周边、人口密集社区的优质门店位置数量有限，加速新建连锁药店有助于公司快速进入目标区域，选择更有优势的门店位置，先于竞争对手抢占医药零售资源，从而在目标市场的零售药店市场竞争之中占据先机。（2）扩大连锁药店数量有助于提升公司的基层医疗服务能力2015年9月11日，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，完善服务网络、运行机制和激励机制，引导优质医疗资源下沉，形成科学合理就医秩序，逐步建立符合国情的分级诊疗制度，切实促进基本医疗卫生服务的公平可及。随着分级诊疗政策的逐步落实，社会对于基层医疗服务的重视程度也在不断增强。公司一直致力于在药品零售业务的基础上，为消费者提供专业的药事服务，并取得了长足的发展。截至2020年9月末，公司直营门店执业药师配置率为1.1人/店，慢病服务累计建档481万人、累计服务自测会员人数434万、线上线下患教3,595场次。扩大连锁药店的数量有助于完善公司的药店网点布局，药店配备的慢病管理专家及铺设的慢病自测设备将有效提升公司的基层医疗服务能力，强化药店作为国家分级诊疗中基层医疗的重要职能。（3）项目建设符合公司整体发展战略和经营目标公司是国内营业网络分布领先的药品零售企业之一，多年来一直通过内生增长和外延并购相结合的扩张策略，提高对终端市场的占有率，公司2012-2019年门店数量的年复合增长率达到37.75%。公司聚焦发展优势省份，利用已有竞争优势和品牌影响力，运用精细化的管理以及专业化的服务，通过直营、并购、加盟、联盟“四驾马车”共同发力，持续做深、做透、做强市场，稳步提升品牌美誉度和市场占有率。本项目的实施符合公司长期以来的扩张战略和品牌建设战略，有利于公司进一步完善销售网络布局，强化现有业务的区域影响力，提升公司形象，强化老百姓的品牌认知度和美誉度，同时增强对上游药品生产企业和药品批发企业的议价能力，进而提升公司的盈利能力，符合公司的整体发展战略和经营目标。（4）公司具有丰富的门店拓展经验和卓越的运营管理能力通过推行“自建+并购+加盟+联盟”多模式，截至2020年9月末，公司已成功开发22个省级市场，拥有4,636家直营门店和1,541家加盟门店，建立起了强大的线上线下销售网络，为国内统一品牌覆盖面最广的零售药店，具有强大品牌影响力和消费者认知度。经过多年的扩张，公司在门店拓展方面积累了丰富的经验，公司设有拓展中心，专门负责拓展业务的标准化建设，制定新店业务发展规划和实施方案、监控与考核新店业绩。公司会根据药品零售市场的发展现状、竞争格局、连锁化率、各县市经济发展水平、既有门店布局等因素，完成门店选址规划工作，并借助信息化管理平台实现门店跨区域管理。公司还拥有辐射全国的完善物流网络，目前已在长沙、杭州、西安、天津等区域布局物流中心，建有22个分级配送中心，已完成长沙全国物流中心智慧化建设，能够有效保证各门店货物的配送效率。总体而言，公司形成了规范的门店拓展与运营管理体系，在各业务环节建立了规范化、标准化的业务管理流程，公司丰富的门店拓展经验和卓越的运营管理能力有助于保障新建连锁药店高效经营、实现预期收益。3、项目建设方案新建连锁药店项目预计总投资额134,400.00万元，其中拟使用本次非公开发行募集资金投资57,328.32万元，剩余部分公司通过自有资金或通过其他融资方式筹集。4、项目建设周期项目建设期拟定三年，预计2021年5月开始，预计2024年4月底建成投产运行。项目采取边建设边投入运营的建设方式。5、项目建设的效益分析新建连锁药店项目采取边开店、边运营的方式，根据测算，内部收益率（税后）为11.33%，投资回收期（税后）为6.82年（含建设期），项目投资回报较好。

银座商城枣庄薛城店项目投资额为30000万元，其中本次重组募集配套资金投入金额为23000万元。银座商城枣庄薛城店项目系在山东省枣庄市投资建设枣庄银座商城中心，该项目位于枣庄市黄河路北、燕山路东，占地面积17617平方米，总建筑面积 73100万平方米。1、项目背景枣庄作为新兴的资源型工矿城市，资源开发在前，城市开发在后，城市规划对城市建设的调控作用不够。1999 年枣庄进行了城市新一轮总体规划。明确把枣庄行政中心确定在薛城东侧，依托薛城区、高新技术开发区，构筑枣薛一体的中心城市。新城区与薛城区、高新区形成的西城区。目前随着国家宏观经济政策的调整，城市基础设施建设步伐明显加快，特别是国家重点工程京福高速公路和京沪高速铁路的建设通车，给枣庄经济发展和城市建设带来新的机遇。2、项目建设的必要性分析枣庄市枣庄新城的进一步建设与完善，整体城市重心西移；随着京沪高铁枣庄西站的建成以及枣庄新城的开发，薛城和枣庄新城组团商圈正处于明显的上升期和扩张期，成为各商家必争之地。本地块位于薛城区黄河路与燕山路交口，根据薛城区城市总体规划，黄河路功能为城市重要的东西向干道之一，联系火车站商业区及市级行政中心区，是城市最重要的商贸带和景观轴线。燕山路功能为最重要的城市南北向生活型干道。本地块位于薛城区的地理中心，位于两条主干道交叉口，交通极为方便，道路车辆如织，客流量较大，而且直接辐射枣庄开发区与新城区，属于核心商圈的黄金地段。银座入驻枣庄以来，以其优质的服务在枣庄地区创造了极好的消费者口碑效应。目前银座在枣庄拥有三家零售门店，但从区域发展上，缺乏一个主力中心店的有效支撑，各门店资源得不到有效整合，商品档次以及一线品牌匮乏，造成了区域内大量高端消费向济南、徐州、南京流失。枣庄薛城店建成后将作为上市公司枣庄地区中心店，对上市公司在该区域的发展起到举足轻重的地位。3、项目可行性地理优势：目前枣庄市党政机关均迁入新城，随着枣庄新城的进一步完善，其办公、居住状况明显提高，京沪高铁枣庄西站的建成也将促进本区域的综合实力的提高。目前，薛城区已经成为实际上的市级、区级二级政府所在地。本地块位处于薛城区城市中心位置，北侧（1.5 公里）辐射高新区，东向（4.5 公里）辐射枣庄新城区，地理位置非常理想；地块面向薛城区主干道黄河路、燕山路，具有较高的商业价值。交通优势：地块坐落薛城区与枣庄新城区的结合部，周边 BRT，公交线路众多，出行十分方便，交通四通八达。规模优势：地块开发体量设计为超过 70,000 万平方米，规模适中，商业规模在当地来说比较适合。资源优势：银座的企业规模和品牌优势得到了枣庄市政府及薛城区政府认可，区政府有意按照银座的经营需求、效益需求来调整项目规划及容积率，给银座量身定做该项目。项目前期的洽谈工作也得到了区委、区政府主要领导的大力支持，为项目的顺利实施提供了有力的保障。区域发展优势：目前枣庄区域零售行业竞争力较低，随着枣庄经济的迅速发展以及枣庄新城区与薛城区的组团式发展，京沪高铁的建设运营，地区旅游服务业的飞速发展，使得该区域拥有着巨大的发展潜力和良好的发展前景。此项目落成开业后，公司将以银座的品牌优势为根基，携众多国内外一线品牌迅速占领枣庄区域中高端消费市场，从而建立绝对的竞争优势，对鲁西南区域发展具有非常重要的战略意义。4、项目建设内容该项目位于枣庄市黄河路北、燕山路东，项目占比面积 17,617 平方米，项目建筑面积共计 7.31 万平方米，其中地下 2 层，每层建筑面积 1.49 万平方米，地上 5层，每层建筑面积 8,660 平方米。5、项目建设总投资及建设周期本项目总投资额约为 30,000 万元人民币。枣庄薛城店项目建设投资费用主要由土地成本、工程费用、开办费、预备费等构成。6、项目投资效益分析根据公司依据目前对该募投项目未来的发展方向和使用计划，对该募投项目未来效益的测算，预计该项目建成后，内部收益率（IRR）约为 9.96%。

早些年，带着美好憧憬，卖掉了“北上广”的房子，到大理开一间客栈似乎是一件流行的事儿。不过，现在看来，这个愿望现在可不太好实现了。由于对洱海流域水生态进行保护，洱海周边民宿的大规模关门，在客栈民宿行业一石激起千层浪。实际上，不仅是大理，中国的民宿业都在进行一波洗牌。在民宿遍地开花的莫干山，西坡是其中的翘楚。近两年来的民宿客栈行业，从满足基本住宿需求的1.0版本，进入了2.0版本，投资规模上从几百万到千万级别的民宿客栈比比皆是，在硬件设施方面有的已不亚于酒店品质，从数量上自2016年开始也出现了爆发性的增长，部分区域一年时间新增了数百家店。投身到这个行业的人也多种多样，不少人带着情怀和美好的憧憬而来，但不到一年，有些人会被现实的种种不顺而内心焦灼地坚持着，有些人会心灰意冷地转让走人，只有一部分人经营良好，打得一手情怀一手盈利的好牌。“诗和远方”虽然美好，但情怀毕竟不能当饭吃，怎么卖客房大有讲究。近日，游多多客栈作为目前在全国有100多家加盟店的连锁客栈品牌发布出一份从经营者角度实践总结出来的《民宿经营可行性研究报告》，从经营多维度及数据的角度去分析如何做好一家盈利的店。租金选址最重要在中国，好山好水的地方很多，一些民宿主会因自己被某个地方的美景打动，而盲目地投资建设一个民宿，忽略周边是否有景区景点，忽略周边是否有餐饮娱乐等相关配套，忽略所在区域是否被人所熟知。有人说：“我就是要找个冷僻的地方，让大家来静静！”如果你不是有极强媒体宣传整合能力的网红老板娘，建议千万别碰这样的地方。游多多在《报告》中指出，如果你只是一个怀揣情怀的普通金主，建议选择一个相对有知名度的景区，依赖地方旅游局对该区域的宣传，带动潜在人流。建议选择在景区里面或者距离景区1.5公里范围内（也即步行时间在20分钟内）。周边一定还有其他客栈民宿，而不是只有孤立的自己。大理归心海景酒店是大理经营得比较好的民宿开一家民宿。除了选址外，租金是最被关注的问题。《报告》提出，很多人可能只关心租金的绝对值，经营者需要考虑租金跟每年营业额的占比。如果租金成本比较高，那么迫使你需要在装修投入上较高些，以便以相对高的房价，获得合理的经营回报。但这个房价，又需要考虑所在区域其他客栈民宿整体房价情况，考虑目标消费群体的接受度。从不同案例来看，物业成本占每年营业额的比例，相对比较合理的是20~25%，如果高于30%，就会有一定的风险。以洱海为例，一些有情怀的民宿主常常会按着自己的性子花大价钱装修，但业内人士认为，切忌装修投资过度，特别是做第一家店，容易过度追求完美。从单房间平均投资额跟房价对应关系来说，平均8~10万/间的装修投入（含公共区域的均摊），定价在300~500元左右。如果是15~20万/间，定价在600~800元左右，以此类推。合理分配资金与人力客栈民宿相对体量较小，怎样的人力配备比较合理，也需要民宿主仔细评估。举个例子，一家店如果15间房，需要有店长、前台、房嫂的角色，一般一个房嫂做8~10间房的人力配备，含公共区域的卫生打扫。前台一般1~2人，看房价对服务质量的需求。如果民宿主自己不能每天呆在店里，那么需要聘请有责任心、综合能力不错的店长。经营团队每个人的薪资收入，需要跟营业额关联，有一定的提成比例，调动大家的积极心。从良性经营的角度，总的人力成本跟年营业额的占比，控制在15~20%。被大部分民宿主忽视的单客投入成本《报告》内还提及了被大部分民宿主忽视的单客投入成本。这里的单客经营成本，指除了租金、人力、营销渠道佣金外的所有经营成本的单客均摊成本。以定价300~500元房价的客栈民宿为例，50元/人是相对合理的开支，包含日耗品10元、布草洗涤费10元、水电网络费均摊10元、免费早餐10元、免费茶水3元、其他费用7元等。这个经营总成本，跟年营业额的占比，控制在15~20%。过低可能影响客人入住体验，过高可能会导致亏损。相对来说，这个变动成本跟盈利比例密切相关。民宿回本周期那么民宿到底几年可以回本？以15间房为例，定价300元，投资120万。50%入住率，年净利润15*300*365*50%*30%=24万，5年回本；60%入住率，年净利润24万，4年回本；70%入住率，3.5年回本。当然，这些计算方式，只核算了房间收益，如果有其他二次消费的收益，回本周期相对会乐观些。一般来讲，一家健康的民宿的营业额，刨去物业20%、人力15%、经营20%、渠道15%、剩余30%营业额为净利润。民宿连锁化趋势大众旅游和出行频率提升，住宿需求随之膨胀，民宿客栈的迅猛发展，许多业主的盲目跟风亦逐渐暴露出诸多问题。而从行业来看，标准并未统一，据统计，目前饭店协会无力顾及的客栈民宿有近50万商户。但大多数民宿主并不是专业出身，有的甚至跨行业，但民宿经营需要全方位考验，那么在民宿的管理经营方面有所欠缺，就会导致经营不善。曾经你去过的洱海民宿，可能现在已经结业了。对于旅行者来说，有几十块的床位到上千块的精品民宿，客栈品质和服务、卫生、安全参差不齐，从消费者来没有标准选择，往往只能看网上点评预订的客栈，入住体验好坏只能凭运气了。目前大部分客栈民宿，对网络渠道的依赖还是比较强的，口碑相传体现在客人在渠道上的好评情况。好评体现在分值绝对值及好评率两个数字。根据Tripadvisor的调查分析，好评分值降低0.1分，入住率平均降低3%左右。好评率指好评数/订单数，如果你的订单不错，但在网站上的好评不多，也就是好评率不高，长此以往，入住率也会受到影响。业内人士表示，从民宿客栈整个行业来讲投资也可以延着产业链的布局着眼，人员素质的培养提升，服务外包的规模化运营，乡村文化创意产业的结合，专业化的民宿客栈管理公司，当然还有直接投资物业目前都有机会，市场只会越来越规范。总体看，连锁化客栈体系的建立，从经营上讲，除了日耗、布草集采的明显优势，开店的成本会大大降低。从资源上讲，连锁化经营会将住客、会员、民宿主等的多方面资源实现共享。

一、地理位置项目场址位于济南市市中区，四至为：东至阳光新路，西至兴济河，南至卧龙路，北至刘长山路。交通十分便利，地理位置极为优越。二、建设规模济南欧亚大观商都·城市综合体项目总用地面积为4.6公顷，规划用地面积27163平方米，总建筑面积255330平方米。其中地上建筑面积190140平方米，主要建设商业、餐饮、娱乐、休闲、购物、写字间、公寓等功能；地下建筑面积65190平方米，主要建设地下车库和其他附属用房等。项目同时进行场区道路和绿化建设。三、项目投入总资金初步估算，项目总投资为142800万元，其中：建筑安装工程费用93300万元、其他费用42700万元、基本预备费6800万元。四、主要技术经济指标1、济南市主要商圈分部情况济南比较突出的有七大成熟商圈：泉城路商圈、经四路商圈、西市场商圈、英雄山商圈、花园路商圈、北园大街商圈和洛口商圈。泉城路商圈：泉城路商圈坐拥泉城广场，是济南市核心商圈，也是济南最大的综合商圈。它拥有泉城路、泺源大街两条主要商业街和舜井街、芙蓉街、朝山街等几条副街。其中尤以泉城路大型商超最为集中，泺源大街则聚集数家星级酒店。经四路商圈：经四路商圈东起共青团路，西至纬十二路，主要商业街由人民商场、人防商城经四路段和大观园商业街构成。大观园商业街再往西延伸的经四路段，以美容美发用品街和各个特色小商铺构成。西市场商圈：西市场商圈是济南西部的综合商圈，以综合百货和小商品两大主力业态着称泉城，是综合商业街和专业商业街结合的典范。以华联商业街为主街，纬十路、纬九路、经二路为副街，外延扩展至济南经纬路片区老商业街，如万紫巷商业街。英雄山商圈：英雄山商圈是济南南部综合商圈，以马鞍山路为主要商业街，东连体育中心，西至英雄山路。以体育休闲、小商品和文化用品为主要经营业态。花园路商圈：花园路商圈以花园路东段为主要商业街，核心位置济南市工程咨询院15在洪楼广场附近。以大润发超市和银座洪楼店为主力商厦，中小服装店、餐饮店居多，以生活消费品为商圈主营品类，其实力应属济南次级商圈。北园大街商圈：北园大街商圈以北园大街为商业主轴，是济南市最大的专业商圈，主营家居、建材、五金、电工电料。中恒商城、白鹤建材城、东亚家居、富雅家居、居然之家等大型家居建材批发市场自西向东分布于北园大街两侧。近几年大型超市也纷纷在此设店，华联超市北园店、银座北园店，逐步使这一专业商圈向综合化发展。泺口商圈：泺口商圈是济南市的大型专业化商圈，批零兼顾，以纺织品、服装鞋帽为主营品类。包括泺口服装市场、洛口鞋城、窗帘城、家具辅料市场等，而新开业的山东通讯城也渐渐成为了该商圈的主要成员之一。洛口商圈现如今正以清河北路的改造连接东部的济南木材批发市场、黄台装材市场，并以区位优势与北园大街商圈一起构成了济南北部品类齐全的综合性专业化大商圈。2、济南综合性商业街介绍济南综合性特色商业街集中在泉城路商圈、西市场商圈和英雄山商圈。主要商业街有：泉城路、泺源大街、朝山街、经四路、经二路、马鞍山路。3、济南专业性商业街介绍济南市专业性商业街主要集中在济南北部，洛口商圈和北园大街商圈。主要商业街有：济泺路、北园大街、水屯路。商业街总体而言是伴着商圈而发展，但也有些特色商业街，由于济南市工程咨询院16主力消费群体的集中而脱离商圈。例如山大路济南科技市场，山师东路。两者都毗邻高校，主力消费群体集中，因此它们成了脱离商圈发展的特色商业街区，并以自身的专业性，引导着济南乃至周边地区。4、济南市概况济南是山东省省会，黄河中下游和环渤海经济带南翼的重要战略城市，国务院公布的国家历史文化名城之一，山东政治、文化、经济、金融、教育中心，也是国家批准的沿海开放城市和十五个副省级城市之一。济南位于山东省的中西部，具有良好的区位优势。济南北接京津唐，南接长三角，西连黄河中上游，东连胶东半岛，在全省处于承东接西的位置。济南市现辖市中区、历下区、天桥区、槐荫区、历城区、长清区；6个市辖区，平阴县、济阳县、商河县3个县，代管章丘市1个县级市。2010年全市生产总值3910.80亿元，比上年增长12.7%，其中：第一产业增加值215.17亿元，增长4.8%；第二产业增加值1637.45亿元，增长11.0%；第三产业增加值2058.18亿元，增长14.9%。全市地域财政收入和地方财政一般预算收入分别达到1145.1亿元和266.1亿元，分别增长39.3%、26.6%。全部税收527.7亿元，增长21.2%；税收占生产总值比重13.5%，提高0.5个百分点。企业景气指数平均136.8点，提高14.7个点。2010年城市居民人均可支配收入25321元，“十一五”期间年均增长13.3％；农民人均纯收入8903元，“十一五”期间年均增长13.1％。

西安硕鑫项目管理咨询有限公司编制项目可行性研究报告项目建议书批准后，项目单位应当委托工程咨询机构编制可行性研究报告。由国家发展改革委负责审批的项目，其可行性研究报告应当由甲级工程咨询机构编制。项目可行性研究报告的受理与审批项目可行性研究报告编制完成后，由项目单位按照原申报程序和事权向原项目审批部门申报可行性研究报告，并应附以下文件：①城乡规划行政主管部门出具的选址意见书；②国土资源行政主管部门出具的用地预审意见；③环境保护行政主管部门出具的环境影响评价审批文件；④项目的节能评估报告书、节能评估报告表或者节能登记表；⑤根据有关规定应当提交的其他文件。在项目审批部门受理项目可行性研究报告后，一般按规定时限委托入选工程咨询机构进行项目评估。承担咨询评估任务的工程咨询机构不得承担同一项目建议书和可行性研究报告的编制工作。特别重大的项目还应实行专家评议制度。转入项目实施准备阶段，组织初步设计经批准的项目可行性研究报告是确定建设项目的依据。项目单位可依据批复文件，按照规定要求向城乡规划、国土资源等部门申请办理规划许可、正式用地手续等，并委托设计单位组织初步设计。对于政府以资本金注入方式投入的项目，要确定出资人代表。政府和社会资本合作(PPP)项目的决策一般仍应按照政府投资项目审批制项目策划和决策要求进行立项、决策，然后按照PPP项目决策程序管理。【公司名称】：西安硕鑫项目管理咨询有限公司　　编制可行性研究报告，林业调查规划设计，社会稳定风险评估报告，项目建议书，环境影响评价报告等，请咨询硕鑫咨询官网

临沂鲁商中心项目本次重组募集配套资金 56,104 万元拟用于临沂鲁商中心项目该项目为标的资产临沂居易置业使用本次募集配套资金收购临沂鲁商地产有限公司的商品房，并开设临沂鲁商中心店，其中商品房购买价款 40,000 万元，后续装修和设备投入等费用 16,104万元。。目前临沂鲁商置业已与临沂鲁商地产有限公司签订了附条件生效的《商品房买卖合同》。临沂鲁商中心店地点位于临沂市北城新区广州路中段北侧，东至汶河路,南至广州路，西至孝河路，北至成都路。项目用地符合临沂市城市总体规划，该区地势平坦，交通便利，区位优势明显，适合项目建设。1、项目背景临沂市位于山东省的东南部，东接日照，地近黄海，南邻江苏，西接枣庄、济宁、泰安，北靠淄博、潍坊，是一座基础设施比较完善的现代新兴城市。临沂市批发城的综合效益位居山东省工业品批发市场首位，在全国十大工业品市场中名列前茅。已成为鲁东南地区重要的人流、物流、资金流、信息流中心，是鲁、苏、豫、皖地区最大的商品集散地。商业影响业已辐射淮海经济区四省二十余地市，商业地位举足轻重，物流基础雄厚，配送网络完善，物流枢纽的形成奠定了临沂市全国重要物流中心的地位。《2013 年临沂市政府工作报告》中指出加快发展现代服务业，进一步发挥产业转型带动力。开展“服务业载体建设年”活动，建好重点城区、园区、项目和企业“四大载体”，力争服务业增加值占生产总值比重、新兴服务业增加值比重均提高 2 个百分点。改造提升传统服务业。用足用好国家和省里扶持物流业发展优惠政策，统筹推进传统市场搬迁改造和大型商贸综合体建设。《临沂市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》也提出：“逐步健全经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房等多层次住房保障体系。推进城中村改造和旧住宅区综合整治，增加普通商品住房有效供给，控制高档房地产建设项目，提升商务楼宇规划建设档次，建设集住宅、商业、文化于一体的城市综合体。大力实施房地产品牌战略，重点发展节能、节地、节水、节材和环境保护型住宅，积极开展国家级住宅性能认定，推进住宅产业化。支持房地产开发和建筑骨干企业做大做强，培育在全国具有较强竞争力的大型综合性企业集团。规范房地产市场交易秩序，积极培育和完善房地产交易、中介服务物业管理服务体系。”2、项目建设的必要性分析临沂由于批发业发达，零售业相对缺乏活力，特别是高端消费市场并不成熟，整体商业规划尚未完善，商业区域的市政设施比较落后，缺乏现代商业环境配套。临沂的商业尚需导入新的理念，新的营销模式，以提高临沂商业的整体实力。随着城市发展和企业需要，商品零售市场将被激活，层次和业态将得到提升和发展，蕴藏着巨大的商机。本项目的建设地临沂市北城新区，是临沂市的文化政治中心，本项目将按照高品位、综合性、品牌化、规模化、产业化的构架，集城市特色与地方文化于一体的商业开发理念，倾力打造先进的国际化城市商业综合体。项目融合办公、购物、商务等一系列齐全的功能配套，是具有较高档次的商业物业组合形式和极具影响力的商业中心，由此带动人流、物流、信息流、资金流全面汇集，形成巨大的区域经济拉动作用，同时，本项目对上市公司在临沂区域的影响力提升具有重要的意义。3、项目可行性政策优势：本项目的建设符合城市总体规划、国家的法规政策，本项目所在地为临沂市北城新区，市委市政府提出了建设“大临沂、新临沂”的战略部署和要求，本区将迎来新一轮发展，并且在临沂市未来规划有着极为重要的地位。地理位置优势：本项目建设地点位于临沂市北城新区广州路中段北侧，东至汶河路,南至广州路，西至孝河路，北至成都路。周边交通方便，市政配套设施齐全，环境优美，适宜建设商业服务中心，地块极具升值潜力。配套完善：区域外交通、市政等周边配套成熟；水、电、采暖等基础配套完备，项目区周边配套设施齐全，并且停车位充足，综合品质较高。本项目建成后，能够提升临沂市城区的商业业态、商务办公水平，提升城市形象，优化投资环境，同时有利于扩大对外开放程度，为临沂市商业的发展注入新的活力。4、项目建设内容本项目建设地点位于临沂市北城新区广州路中段北侧，东至汶河路,南至广州路，西至孝河路，北至成都路。银座拟收购的商业物业部分总建设面积 117,253 平方米，商业面积约 83,996 平方米。5、项目总投资及建设周期本项目总投资额约为 5.61 亿元人民币，其中项目收购价格为 4.00 亿元，装修费用约为 1.61 亿元。6、项目投资效益分析根据公司依据目前对该募投项目未来的发展方向和使用计划，对该募投项目未来效益的测算，预计该项目建成后，内部收益率（IRR）约为 9.83%。

电商运营中心建设项目1、项目基本情况电商运营中心建设项目计划于深圳市建设公司电商运营中心，总投资11,552.31 万元，其中工程及设备费用投入 11,002.20 万元，预备费 550.11 万元。项目拟建设集办公、展示、设计、体验等功能于一体的电商运营中心，包括办公区、直播间、秀场、样衣间、摄影棚、搭配间、版房、面料室、体验中心等模块，预计建筑面积 8,000 平方米。电商运营中心建设项目建成后，公司将加大电商、直播平台，社交媒体等领域的投入力度，拓展多元化的网络销售渠道，完善电商中心职能、优化管理体系，升级零售数字化系统，进一步增强公司线上渠道的运营能力及品牌推广力度。2、项目建设背景（1）我国网络零售市场规模持续增长，服装行业线上渗透率不断提高中金普华产业研究院分析近年来，在电商平台快速发展、实体经济线上化经营不断展开、物流等基础设施日益完善、下沉市场消费潜力逐渐释放等因素的共同推动下，我国网络购物用户规模和人均网上消费保持较快增长态势。根据中国互联网信息中心数据显示，2015 至 2019 年，中国网络购物用户规模从 4.13 亿增长至 6.83 亿人，年复合增长率达到 13.40%，中国网络购物群体占总人口比重从 30.12%增长至48.79%，近 5 年新增人数高达 2.7 亿人。相比网络用户规模，网上零售总额增速更为迅猛，根据国家统计局数据显示，2015-2019 年，我国网上零售额从 3.87 万亿元增长至 10.63 万亿元，年复合增长率达到 28.74%，与此同时，人均网上零售额大幅提高，从 0.94 万元增长至 1.56 万元。2015-2019 年中国网络用户规模及网上零售总额情况数据来源：中国互联网信息中心，国家统计局在网上零售总额快速增长的背景下，作为网络零售的重要品类，我国服装行业线上零售额也取得了大幅增长。根据 Euromonitor 数据显示，2015-2019 年，我国网上服装销售总额从 4,306.4 亿元增长至 10,133.7 亿元，复合增长率达到23.86%，线上销售总额占比从 39.24%增长至 47.04%，互联网已成为我国服装行业最为重要的销售渠道之一。在消费者线上购买童装意愿增强的背景下，我国童装企业积极推动线上销售渠道建设，行业内主要企业线上渠道交易规模有望持续扩大。2015-2019 年中国服装线上交易市场规模数据来源：Euromonitor（2）电商行业商业模式不断创新，新兴业态发展提速中金普华分析目前行业内企业线上销售的主要渠道以天猫、京东等综合电商平台和母婴电商为主，销售占比超过 80%，随着近几年社交电商、直播电商的兴起，服装企业开始积极与互联网平台合作，利用直播、社交媒体等方式拓展线上销售渠道。在新渠道的建设过程中，企业组织的电商购物节、直播等线上活动逐渐成为童装品牌进行营销推广、获取新客户、以及与客户互动的重要窗口，在品牌建设中日渐发挥重要的作用。2015 年后，电商平台的社交化趋势和社交平台的电商业务开拓，共同推动了社交电商行业市场规模的快速增长。根据中国互联网协会数据显示，2019 年，我国社交电商市场规模达到 20,606 亿元，社交电商销售额网上零售额占比达到19.38%，2015-2019 年间市场复合增长率高达 83.45%，显著高于中国线上零售交易额总体增速。在互联网获客成本持续上涨的背景下，“私域流量”能够帮助企业及商户利用自身影响力，建立粘性较高的消费者群体，减少获客成本，因此广受零售领域的企业及商户的推崇。零售企业在加速完善自身会员体系和线上线下联动系统建设的基础上，利用社交电商平台高效开展业务，成为社交电商行业发展的重要推动力量。2015-2019 年我国社交电商市场规模数据来源：中国互联网协会2016 年，在淘宝等电商平台的推动下，直播形式的电商业态快速发展。根据艾瑞咨询数据显示，2017-2019 年，我国直播电商规模从 209 亿元快速增长至4,513 亿元。另根据互联网信息中心数据显示，截至 2020 年 3 月，我国电商直播用户规模已达 2.65 亿，占同期网购用户的 37.2%，占直播用户的 47.3%，大量直播观众和综合电商的消费者转化为直播电商渠道的购物群体，直播电商正迅速成为线上消费的重要形式。2017-2019 年我国直播电商交易额单位：亿元数据来源：艾瑞咨询（3）疫情加速服装行业线上渠道建设，品牌服装企业线上运营能力提高受新冠肺炎疫情影响，2020 年上半年，我国线下零售渠道销售额大幅下降，服装行业也遭受一定程度冲击。据工信部消费品工业司数据显示，2020 年 1-6月，限额以上单位服装类商品零售额累计 3,609 亿元，同比下降 21.8%，穿着类商品网上零售额同比下降 2.9%，服装行业零售总额受疫情影响较大，但总体而言，服装行业线上零售额受疫情影响远低于线下渠道。2020 年 1-6月服装行业零售情况数据来源：工信部为了应对疫情对线下渠道带来的收入减少，服装企业一方面通过减缓开新店速度或关闭部分盈利能力较弱门店，以减少线下渠道现金流缩减产生的影响，另一方面加大线上渠道建设力度，通过直播、促销等活动进行全方位的营销推广，在一定程度上提升了企业线上渠道的运营能力。3、项目实施的必要性（1）增强公司线上渠道优势，丰富电商业态，推动线上业务持续发展近年来，随着电商行业销售业态不断细分，母婴产品类的垂直电商、直播电商、社交电商等业态成为促进童装产品线上销售的重要渠道。以直播电商业务为例，近年来我国直播电商以其信息密度高、真实感强、互动效率高、打破空间限制等优势快速崛起。根据艾瑞咨询数据，截至 2019 年底，直播电商整体成交额达 4,512.9 亿元，同比增长 200.4%，仅占网购整体规模的 4.5%。预计未来 2022年直播电商交易规模有望达到 28,548 亿元，占网购交易量超过 20%的比例。基于上述行业趋势，积极把握销售赛道切换机遇，布局新兴电商业态，将成为童装企业谋取发展的必然举措。公司作为较早切入电商销售领域的童装企业，目前电商团队已初具规模，取得了较好的线上销售业绩。随着电商业态的多元化发展，童装企业线上渠道开始面临新的机遇和挑战。为积极把握电商新业态领域快速发展机遇，高效开展线上业务，持续提升电商部门的运营能力，公司亟需完善电商运营基础设施和专业化团队建设。未来随着本项目的实施，公司将在巩固传统电商业务的同时，新建包括电商中心运营场地及各类软硬件配套设施，为公司线上零售业务的发展提供有力保障。（2）优化线上业务运营体系，为收入持续增长奠定基础为顺应消费者网络购物及电子商务的发展趋势，公司于 2009 年开展线上业务，至 2019 年，线上业务实现营业收入 4.67 亿元，已占公司整体营收的 35.23%，成为公司产品重要的销售渠道之一。线上业务无论在产品定位、开发频率、销售场景、供应链体系均与线下业务有所不同，原有的线下业务体系（如供应链、设计团队等）面对的差异化业务协作需求会随着线上业务的迅速增长而暴增，因此搭建完善、独立的专业化线上业务运营体系势在必行。本项目实施后，公司将在扩大电商中心场地的基础上，持续加强线上业务设计、营运、售后服务团队建设，从软硬件两方面提高公司线上业务的销售、设计、服务能力，为公司线上业务收入的持续提升奠定基础。（3）推动公司电商零售数字化系统全面升级近年来，数据与人工智能技术成为助推线上零售发展的重要力量。服装行业的数字化服务能力成为行业的重要竞争要素之一。随着公司业务规模的扩大，仅依托业务平台的零售数字化系统已无法满足公司的实际需求。公司需要进一步完善业务中台建设，形成公司经营可视化系统、消费者智能分析系统等能够高效指导公司经营的“大中台系统”，服务于公司经营管理、线上线下渠道的运营、产品开发，以更好协调各类电商业务，保持公司在直播电商、社交电商业务等细分业态销售的竞争优势，推动公司业务持续增长。此外，受益于计算机视觉、自然语言处理、深度学习算法等新兴技术的发展，作为企业数字能力沉淀与共享的数字中台越发成为零售企业数字化信息系统中不可分割的一部分，不但有助于零售企业形成数据资产，且通过与业务中台协作，可实现用户洞察分析、精准营销、价值挖掘、供应链网络效率优化等数据价值应用。公司将通过本项目的实施在原有信息数字化系统基础上引入数据平台，业务中台沉淀的业务数据将导入数据平台进行数据挖掘及数据分析，再将分析结果以反馈的形式支撑业务中台的应用，后续应用产生的新数据流转到数据中台，形成数据闭环。通过数据平台的赋能，公司的电商零售数字化系统将实现智能化升级，最终实现公司数据分析处理、业务响应及资源弹性管理调度等多项能力的提升。4、项目可行性分析（1）丰富的电商运营经验为项目开展提供经验支持公司是国内较早进入电商领域的童装企业，自 2009 年开设线上渠道以来，产品线上销售额持续增长，从 2013 年的 0.60 亿元增长至 2019 年的 4.67 亿元，销售占比从 8.60%增长至 35.23%，已达到童装行业领先水平。在日常运营中，公司通过电商平台旗舰店、线上经销商等线上平台频繁组织电商促销、品牌建设和会员活动，取得了显著成效。以影响力最大的天猫商城的“双 11”活动为例，2017-2019 年公司连续三年在“双 11”活动中销量位居童装销量前六名；2018年安奈儿品牌首次销售过亿，成功跻身天猫双 11 亿元品牌俱乐部；2019 年公司天猫自营旗舰店单店销售额突破 1 亿元。经过多年的业务实践，电商部门积累了丰富的产品运营和品牌推广经验，为电商运营中心建设项目的设计、实施提供了有力保障。（2）多元化的线上营销渠道为项目实施提供有利条件目前公司线上销售渠道已覆盖淘宝、天猫、唯品会等国内知名电商平台。除平台型电商外，公司还积极搭建线上自营渠道，于 2019 年上线了官方小程序“安奈儿 Annil+”，大力发展线上线下销售联动，并与辣妈帮、妈妈帮、宝宝树等国内主要母婴网站建立了长期合作，通过垂直网站建设品牌形象，持续拓展线上业务渠道。此外，公司还充分利用微博、小红书、抖音、快手等社交媒体平台，积极进行品牌宣传，不断总结经验，利用品牌优势提升线上推广效果。因此，公司通过与电商平台、媒体、母婴垂直网站等多元化的线上渠道的合作，有助于推动电商运营中心建设项目业务的顺利开展。（3）成熟的电商信息化解决方案为项目实施提供技术保障我国电商产业经过近二十年的发展，无论是在系统开发还是网络基础设施建设方面均已十分成熟。系统开发方面，业务/数据中台系统、智慧商品运营系统、供应链高效协同系统等，已被大量应用到各类零售企业电商平台，企业只需根据行业特点及自身经营情况进行二次开发即可投入使用。网络基础设施方面，随着我国对网络基础设施的持续投入，网络传输速度以及传输质量已得到明显的提升，也为电商运营中心建设项目的实施提供了坚实的基础。5、项目概况（1）项目建设内容电商运营中心建设项目计划于深圳市建设公司电商运营中心，项目拟建设集办公、展示、设计、体验等功能于一体的电商运营中心，包括办公区、直播间、秀场、样衣间、摄影棚、搭配间、版房、面料室、体验中心等模块，预计建筑面积 8,000 平方米。电商运营中心建设项目建成后，公司将加大电商、直播平台，社交媒体等领域的投入力度，拓展多元化的网络销售渠道，完善电商中心职能、优化管理体系，升级零售数字化系统，进一步增强公司线上渠道的运营能力及品牌推广力度。（2）项目投资情况电商运营中心建设项目总投资 11,552.31 万元，其中工程及设备费用投入11,002.20 万元，预备费 550.11 万元。（3）项目实施主体电商运营中心建设项目由深圳市安奈儿股份有限公司及其全资子公司负责实施。（4）项目建设周期电商运营中心建设项目计划实施周期为 36 个月。（5）政府审批情况截至本报告公告日，电商运营中心建设项目涉及的相关备案、环评事项等手续正在推进办理中。

新华联平谷商业中心项目 1、项目概况 项目名称：新华联平谷商业中心项目。项目总投资：151,663万。项目经营主体：北京新华联宏石商业地产有限公司。规划占地面积：36,265平方米。总建筑面积（地上）：126,928平方米。2、项目基本情况和市场前景 本项目位于北京市平谷区马坊镇发展主轴线、中部城镇组团。项目总建设用地36,265平方米，拟建地上总建筑面积126,928平方米，主要建设高层商务建筑及商业生活街坊，规划商务办公建筑面积105,920平方米，商业建筑面积21,008平方米，属于多功能城市综合体项目。近年来，北京城郊化发展趋势日益显著，主要表现在城市的多中心发展和城市人口的有机疏散，大量人口及附属产业逐步向燕郊、通州、平谷、固安等周边地区迁移集中。平谷区地处京津冀一体化发展战略的中心地带，与河北省三河市、承德市兴隆县、天津市蓟县交界；马坊镇位于平谷区西南部，是北京市重点扶持发展的“三区六镇”之一、北京市市级小城镇地区和平谷地区距北京城区最近的城镇，地理位置优越，距首都机场35公里、距天津新港110公里，连接101、102国道的密三路纵穿南北、京平高速公路横贯东西。正在筹划建设的京平高速轨道交通平谷线将创造性地打通京津冀连通的轨道交通线，成为三地首条一体化轨道交通线，物流和工业产业发展迅速，在发展地区性商业金融方面具有得天独厚的优势。随着产业迁移这一现象的日益明显以及京津冀一体化发展战略的推动，平谷区人口逐渐聚集，住宿、消费及办公需求随之增加。 目前，马坊镇地区商业以临街商铺为主，档次偏中低档，主要服务于马坊镇现有居民、物流园区及马坊工业园区的工作人员；商务市场主要以服务马坊工业园及现有物流园区为主，商务金融设施发展相对单薄，整体市场产品落后。本项目位于马坊镇中心区域的商业服务中心，随着马坊镇经济的快速发展和人口聚集度的提高，凭借地理位置优越、交通便利等优势，本项目前景较为广阔。 3、资格文件取得情况 本项目通过摘牌方式取得国有土地使用权证。目前已签订《国有建设用地使用权出让合同》，并完成京平国用（2015出）第00026号国有土地使用权证办理。截至本预案签署日，本项目已取得以下建设相关批复或证照：《北京市发展和改革委员会、北京市住房和城乡建设委员会关于马坊镇B01-01地块商业金融项目核准的批复》（京发改【2015】1267号）；《北京市环境保护局关于平谷区马坊镇B01-01地块商业金融用地项目环境影响报告书的批复》（京环【2015】258号）；《建设用地规划许可证》（地字第110117201500011号/2015规（平）地字0010号）。其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理。 4、投资估算 结合本项目建设规划、项目工程量及其他技术指标，本项目预计总投资151,663万元，其中地上建设投资合计130,763万元，包括开发成本114,844万元和开发费用15,919万元；地下建安投资合计为20,900万元。 5、项目进展情况与资金筹措 本项目目前处于前期准备阶段，计划使用募集资金7.00亿元，其余资金公司将通过自筹方式解决。 6、项目经济评价 本项目预计将成为马坊镇中心地区多功能城市综合体项目并对外销售。项目建成后，预计实现销售收入总额190,963.40万元，实现净利润15,383.79万元，投资净利率为10.14%，具有良好的经济效益。

项目名称及建设地点项目名称：巴比食品南京智能制造中心一期项目建设地点：江苏省南京市溧水区白马镇食品园区项目简介投资总额：30,281.20万元建设周期：2年建设内容： 本项目拟投资 30,281.20 万元，拟以募集资金投入金额为 27,780.00 万元。本项目实 施主体为南京中茂食品有限公司，主要包括厂房和相关工程的建设，以及生产设备、软件及 办公设备的购置，旨在拓展公司中式面点类及馅料类产品的生产规模，扩张产品覆盖区域， 提高公司盈利能力。 本项目建成后，公司将形成年产面点类包子馒头类产品为18,550.31 万个、面点类预包装产品 1,152.29 万袋以及生馅 12,973.75 吨、熟馅 9,867.09 吨的生产能力，公司产能规模进一步提高，覆盖区域进一步延伸，有利于扩大公司在行业中所占的市场份额，提高公司盈利能力，保持行业领先地位。项目投资效益情况（一）经济效益，项目建成后，达产年将使公司的营业收入增加58,000.00 万元，当年税后净利润达到6,687.77 万元。经测算，所得税前项目内部收益率 IRR 为 23.13%，全部投资财务净现值 NPV 为 16,337.11 万元，全部静态投资回收期为 5.63 年（含建设期）；所得税后项目内部 收益率 IRR 18.45%，全部投资财务净现值 NPV 为 9,002.24 万元，全部静态投资回收期为6.34 年（含建设期）。所得税前后净现值 NPV 远大于零，说明该项目静态收益率超过 了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于一般行业基准收益率 12%。说明该 项目的静态收益是可行的。馒头、粗粮点心类主要产品（二）社会效益，项目建成后，公司每年将新增产面点类包子馒头类产品18,550.31万个、面点类预包 装产品1,152.29 万袋以及生馅12,973.75 吨、熟馅 9,867.09 吨，从而有效提高公司的生 巴比食品南京智能制造中心一期项目可行性研究报告 第11页/共 89 页 产能力，满足下游加盟店、团餐、消费者的需求，保证了公司产品的供应。 此外，本项目投产产品预期市场前景广阔，经济效益良好，必将能带动南京市的经济增 长，为南京市财政税收的增长和促进当地劳动力就业做出贡献。 因此，本项目能够产生良好的社会效益，对促进社会稳定与构建和谐社会做出贡献。项目的可行性一、市场需求不断增加，首先，随着经济的发展，国民生活节奏越来越快，消费者对于早餐的获取方式发生了较 大变化，未来品牌早餐连锁店消费市场的需求会越来越大；其次，随着各种餐饮连锁店、便 利店、各单位食堂对早餐食品的需求量越来越大，采购专业规模化公司生产的产品不但可以 大幅减少上述单位在餐饮方面的管理成本，也满足了消费者的选择需求，因此，中式面点速 冻食品的市场需求将不断扩大；最后，随着人们生活水平的提高，城乡结构的进一步优化， 城市化水平不断提高，家庭消费市场的消费需求将不断提升，速冻食品在家庭餐桌将愈加常 见。 随着连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场、家庭消费市场的需求不断增加，未来 中式面点速冻食品市场广阔，为本项目的产能消化打下了坚实的市场基础。二、公司品牌认可度高，公司是中国较早进入中式面点速冻食品制造行业的公司之一，在消费者中形成了良好的口碑，得到了政府和行业的高度认可，巴比食品和巴比品牌相继荣获“农业产业化国家重点 龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”等荣誉。经过多年的积累，公司已与鸿海股份、 康成投资（中国）（旗下大润发品牌超市）、十足集团、海之源、玉堃食品、壹佰米网络（叮 咚）、英聚食品、专诚食品等优质客户建立了良好的合作关系，目前为数百家企事业单位、 学校、医院供餐，同时给众多餐饮连锁企业、便利店定制产品。